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報字〔2024〕 號

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柳州市柳南區(qū)人民政府

關(guān)于2024年財政預(yù)算調(diào)整方案的報告

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柳南區(qū)人大常委會：

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和《廣西壯族自治區(qū)預(yù)算審查監(jiān)督條例》相關(guān)規(guī)定，因受財政收入減收、新增債券資金等因素影響，擬對2024年柳南區(qū)一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社保基金預(yù)算進行調(diào)整，現(xiàn)將預(yù)算調(diào)整方案報告如下，請予審議。

一、一般公共預(yù)算調(diào)整

（一）收入預(yù)算調(diào)整情況。2024年全年收入由年初區(qū)人大批準預(yù)算275,630萬元調(diào)整為295,751萬元，調(diào)增20,121萬元，增幅7.3%。

1.一般公共預(yù)算收入由年初預(yù)算58,993萬元調(diào)整為63,880萬元，調(diào)增4,887萬元，其中稅收收入調(diào)減4,691萬元，非稅收入調(diào)增9,578萬元。稅收收入調(diào)減的原因主要是全年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及房地產(chǎn)領(lǐng)域的項目投入明顯減少，對建筑業(yè)與房地產(chǎn)業(yè)及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生了直接的負面沖擊，具體體現(xiàn)在增值稅、企業(yè)所得稅等相關(guān)稅種上，均出現(xiàn)了不同程度的稅收下滑趨勢。非稅收入調(diào)增原因主要是獲城中村改造項目國有資產(chǎn)補償資金。

2.上級補助收入由年初預(yù)算98,607萬元調(diào)整為120,393萬元，調(diào)增21,786萬元。主要原因是將新增上級補助收入納入預(yù)算調(diào)整。

3.上年結(jié)余收入由年初預(yù)算83,887萬元調(diào)整為87,330萬元，調(diào)增3,443萬元。主要原因是根據(jù)《柳南區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于批準2023年柳南區(qū)本級決算的決議》對上年結(jié)余收入進行調(diào)整。

4.調(diào)入資金由年初預(yù)算34,143萬元調(diào)整為7，947萬元，調(diào)減26,196萬元。主要原因是今年的土地指標預(yù)計收益未能實現(xiàn)，導(dǎo)致可從政府性基金調(diào)入到一般公共預(yù)算使用的財力減少。調(diào)入資金構(gòu)成如下：從政府性基金調(diào)入7,750萬元，從國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入197萬元。

5.一般債券轉(zhuǎn)貸收入由0萬元調(diào)整為4,415萬元，主要是根據(jù)自治區(qū)轉(zhuǎn)貸我區(qū)政府一般債券情況據(jù)實調(diào)整。

6.動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金由0萬元調(diào)整為11,785萬元，用于彌補收入缺口。

（二）支出預(yù)算調(diào)整情況。根據(jù)“以收定支、收支平衡”的原則，全年支出由年初區(qū)人大批準預(yù)算275,630萬元調(diào)整為295,751萬元，調(diào)增20,121萬元，增幅7.30%。

1.一般公共預(yù)算支出由年初預(yù)算268,830萬元調(diào)整為290,064萬元，調(diào)增21,234萬元。主要是將新增的上級轉(zhuǎn)移支付、一般債券納入一般公共預(yù)算。

按上述調(diào)整事項，涉及的政府支出功能科目主要變動如下：

（1）一般公共服務(wù)調(diào)增882萬元，主要是安排禁毒經(jīng)費、全國文明城創(chuàng)建經(jīng)費等。

（2）教育支出調(diào)增7,595萬元，主要是將支持義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)與能力提升項目的中央資金和一般債券資金、支持學(xué)前教育發(fā)展中央和自治區(qū)資金等納入預(yù)算。

（3）文化旅游體育與傳媒支出調(diào)增235萬元，主要是將公共文化服務(wù)體系建設(shè)轉(zhuǎn)移支付資金納入預(yù)算。

（4）社會保障和就業(yè)支出調(diào)增5,678萬元，主要是將上級下達的公益性崗位補貼、殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金、補繳退休人員2014-2020年職業(yè)年金單位部分納入預(yù)算。

（5）衛(wèi)生健康支出調(diào)減497萬元,主要是核減年初安排的事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療補助預(yù)算。

（6）節(jié)能環(huán)保支出調(diào)增942萬元，主要是安排農(nóng)村人居環(huán)境整治項目資金。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出調(diào)增5,140萬元,主要是將增發(fā)國債城市排水防澇能力提升補助資金等納入預(yù)算。

（8）農(nóng)林水支出調(diào)增3,999萬元,主要是將鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興資金等轉(zhuǎn)移支付納入預(yù)算。

（9）交通運輸支出調(diào)增938萬元,主要是安排農(nóng)村公路路面維修工程、太陽村至洛滿縣鄉(xiāng)聯(lián)網(wǎng)路邊坡治理項目等建設(shè)經(jīng)費。

（10）資源勘探工業(yè)信息等支出調(diào)增3,645萬元，主要是將工業(yè)提速增效攻堅行動轉(zhuǎn)移支付資金納入預(yù)算。

（11）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出調(diào)增364萬元，主要是將外貿(mào)外資提質(zhì)增效攻堅行動轉(zhuǎn)移支付資金納入預(yù)算。

（12）金融支出調(diào)增1,667萬元，主要是將新增的“桂惠貸”資金納入預(yù)算。

（13）自然資源海洋氣象等支出調(diào)增770萬元,主要是將自治區(qū)田長制激勵資金納入預(yù)算。

（14）住房保障支出調(diào)減7,538萬元，主要是盤活保障性安居工程、老舊小區(qū)改造等財政補助資金。

（15）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出調(diào)減306萬元。

（16）債務(wù)付息支出增加286萬元，調(diào)增的主要原因是根據(jù)新增一般債券當年付息需求安排。

2.上解支出由年初預(yù)算的6,800萬元調(diào)整為5,687萬元，調(diào)減1,113萬元。

因無法準確預(yù)測上級對我區(qū)的補助事項，故最后兩個月因新增上級補助收入引起的收支變動不在本次調(diào)整范圍。

二、政府性基金預(yù)算調(diào)整

（一）基金收入預(yù)算調(diào)整情況。2024年全年收入由年初區(qū)人大批準預(yù)算19,909萬元調(diào)整為39,569萬元，調(diào)增19,660萬元。其中：

1.政府性基金收入年初預(yù)算688萬元不變。

2.政府性基金預(yù)算上級補助收入由年初預(yù)算803萬元調(diào)整為16,284萬元，調(diào)增15,481萬元，調(diào)整原因是收到被征地農(nóng)民保障資金、彩票公益金等。

3.政府性基金預(yù)算上年結(jié)余由年初預(yù)算18,418萬元調(diào)整為18,647萬元，調(diào)增229萬元。調(diào)整原因是根據(jù)《柳南區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于批準2023年柳南區(qū)本級決算的決議》對上年結(jié)余收入進行調(diào)整。

4.專項債券轉(zhuǎn)貸收入由0萬元調(diào)整為3,950萬元，主要是根據(jù)自治區(qū)轉(zhuǎn)貸我區(qū)政府專項債券情況據(jù)實調(diào)整。

（二）基金支出預(yù)算調(diào)整情況。2024年全年支出由年初區(qū)人大批準預(yù)算19,909萬元調(diào)整為39,569萬元，調(diào)增19,660萬元。

1.政府性基金支出由年初預(yù)算19,906萬元調(diào)整為31,819萬元，調(diào)增11,913萬元，調(diào)整如下：???

（1）文化旅游體育與傳媒支出調(diào)增16萬元。

（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出調(diào)增12,128萬元，調(diào)增原因是將被征地農(nóng)民社會保障轉(zhuǎn)移支付資金等納入預(yù)算。

（3）其他支出調(diào)減231萬元，調(diào)減原因是盤活殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金、中央集中彩票公益金支持社會福利事業(yè)專項財政資金。

2.調(diào)出資金由年初預(yù)算0萬元調(diào)整為7,750萬元，調(diào)增7,750萬元。調(diào)整原因是盤活結(jié)余的政府性基金，調(diào)出用于補充一般公共預(yù)算財力。

3.收支相抵，年終結(jié)余由年初預(yù)算3萬元調(diào)整為0萬元,調(diào)減3萬元。

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)整

（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入調(diào)整情況。2024年全年收入由年初區(qū)人大批準預(yù)算1,077萬元調(diào)整為1,256萬元，調(diào)增179萬元。其中：

1.上級補助收入年初預(yù)算533萬元不變。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)收入由年初預(yù)算544萬元調(diào)整為723萬元，調(diào)增179萬元。調(diào)整原因是根據(jù)《柳南區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于批準2023年柳南區(qū)本級決算的決議》對上年結(jié)余收入進行調(diào)整。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出調(diào)整情況。2024年全年支出由年初區(qū)人大批準預(yù)算1,077萬元調(diào)整為1,256萬元，調(diào)增179萬元。其中：

1.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出由年初預(yù)算1,077萬元調(diào)整為1,059萬元，調(diào)減18萬元，調(diào)整原因是盤活了國有企業(yè)退休人員社會化管理補助資金。

2.調(diào)出資金調(diào)增197萬元，主要是盤活國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)余，調(diào)出用于補充一般公共預(yù)算財力。

四、社會保險基金預(yù)算調(diào)整

（一）社?；痤A(yù)算收入調(diào)整情況。2024年全年收入由年初區(qū)人大批準預(yù)算42,459萬元調(diào)整為40,211萬元，調(diào)減2,248萬元，減幅5.29%。

1.社會保險基金收入由年初預(yù)算31,890萬元調(diào)整為32,382萬元,調(diào)增492萬元。調(diào)增原因是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險中央財政補助標準提標，財政補貼收入增加。

2.上年結(jié)余收入由年初預(yù)算10,569萬元調(diào)整為7,829萬元,調(diào)減2,740萬元。調(diào)整原因是根據(jù)《柳南區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于批準2023年柳南區(qū)本級決算的決議》對上年結(jié)余收入進行調(diào)整。

（二）社?；痤A(yù)算支出調(diào)整情況。2024年全年支出預(yù)算由年初人大批準預(yù)算42,459萬元調(diào)整為40,211萬元，調(diào)減2,248萬元，減幅5.29%。

1.社會保險基金支出由年初預(yù)算28,661萬元調(diào)整為29,153萬元，調(diào)增492萬元。

??? 2.收支相抵，年終結(jié)余由年初預(yù)算13,798萬元調(diào)整為11,058萬元，調(diào)減2,740萬元。

五、當年新增政府債券轉(zhuǎn)貸收入情況

(一)一般債券轉(zhuǎn)貸收入情況。2024年新增債券轉(zhuǎn)貸收入4,415萬元，其中：柳南區(qū)城鎮(zhèn)保障性安居工程自治區(qū)財政補助資金3,369萬元、柳南區(qū)義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升工作1,000萬元、柳南區(qū)農(nóng)村公辦學(xué)校校舍安全保障長效機制36萬元、柳南區(qū)普惠托育服務(wù)發(fā)展項目10萬元。

?(二)專項債券轉(zhuǎn)貸收入情況。2024年新增專項債券轉(zhuǎn)貸收入3,950萬元。

上述債券資金已列入相關(guān)政府收支功能分類科目。

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附件：1.2024年一般公共預(yù)算收入調(diào)整方案表

2.2024年一般公共預(yù)算支出調(diào)整方案表

3.2024年政府性基金收入調(diào)整方案表

4.2024年政府性基金支出調(diào)整方案表

5.2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入調(diào)整方案表

6.2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出調(diào)整方案表

7.2024年社?；痤A(yù)算收入預(yù)算調(diào)整方案表

8.2024年社?；痤A(yù)算支出預(yù)算調(diào)整方案表

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