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根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和《廣西壯族自治區(qū)預(yù)算審查監(jiān)督條例》相關(guān)規(guī)定，因受財(cái)政收入減收、新增債券資金等因素影響，擬對(duì)2023年柳南區(qū)一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算進(jìn)行調(diào)整，現(xiàn)將預(yù)算調(diào)整方案報(bào)告如下，請(qǐng)予審議。

一、一般公共預(yù)算調(diào)整

（一）收入預(yù)算調(diào)整情況

2023年全年收入由年初區(qū)人大批準(zhǔn)預(yù)算309,248萬(wàn)元調(diào)整為261,379萬(wàn)元，調(diào)減47,869萬(wàn)元，減幅15.48%。

1.一般公共預(yù)算收入由年初預(yù)算62,000萬(wàn)元調(diào)整為58,792萬(wàn)元，調(diào)減3,208萬(wàn)元。其中稅收收入調(diào)減6,897萬(wàn)元，非稅收入調(diào)增3,689萬(wàn)元。調(diào)減的主要原因是疫情后，我區(qū)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不及預(yù)期。建筑業(yè)及房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)低迷，新的稅源增長(zhǎng)點(diǎn)尚未形成,同時(shí)受稅收優(yōu)惠政策延續(xù)等因素影響，難以完成年初確定的收入目標(biāo)。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入由年初預(yù)算90,373萬(wàn)元調(diào)整為148,866萬(wàn)元，調(diào)增58,493萬(wàn)元。主要原因是將1-10月新增上級(jí)補(bǔ)助收入納入預(yù)算調(diào)整。

3.上年結(jié)余收入由年初預(yù)算33,145萬(wàn)元調(diào)整為40,776萬(wàn)元，調(diào)增7,631萬(wàn)元。主要原因是根據(jù)《柳南區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)2022年柳南區(qū)本級(jí)決算的決議》對(duì)上年結(jié)余收入進(jìn)行調(diào)整。

4.調(diào)入資金由年初預(yù)算123,730萬(wàn)元調(diào)整為3,268萬(wàn)元，調(diào)減120,462萬(wàn)元。主要原因是今年的土地指標(biāo)預(yù)計(jì)收益未能實(shí)現(xiàn)，導(dǎo)致可從政府性基金調(diào)入到一般公共預(yù)算使用的財(cái)力減少。其中：從政府性基金調(diào)入3,085萬(wàn)元，從國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入183萬(wàn)元。

5.地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入從0萬(wàn)元調(diào)整為6,385萬(wàn)元，主要是根據(jù)自治區(qū)轉(zhuǎn)貸我區(qū)政府一般債券情況據(jù)實(shí)調(diào)整。

6.動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金從0萬(wàn)元調(diào)整為3,292萬(wàn)元用于彌補(bǔ)收入缺口。

（二）支出預(yù)算調(diào)整情況

根據(jù)“以收定支、收支平衡”“‘三?！A(yù)算優(yōu)先安排”的原則，我區(qū)擬對(duì)2023年年初預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。全年支出由年初區(qū)人大批準(zhǔn)預(yù)算309,248萬(wàn)元調(diào)整為261,379萬(wàn)元，調(diào)減47,869萬(wàn)元，減幅15.48%。

1.一般公共預(yù)算支出由年初預(yù)算301,545萬(wàn)元調(diào)整為254,873萬(wàn)元，調(diào)減46,672萬(wàn)元。方案除了將新增的上級(jí)轉(zhuǎn)移支付、一般債券納入預(yù)算外，同時(shí)還對(duì)全區(qū)聘用人員支出、各部門(mén)非“三保”項(xiàng)目預(yù)算、公檢法等非本級(jí)預(yù)算單位的預(yù)算進(jìn)行了核減。其中：聘用人員支出預(yù)算核減30,271萬(wàn)元、非本級(jí)預(yù)算單位的預(yù)算核減5,948萬(wàn)元。

按上述調(diào)整事項(xiàng)，涉及的政府支出功能科目變動(dòng)如下：

（1）一般公共服務(wù)調(diào)減11,332萬(wàn)元。

（2）國(guó)防支出調(diào)減180萬(wàn)元。

（3）公共安全支出調(diào)減9,177萬(wàn)元。

（4）教育支出調(diào)減5,965萬(wàn)元。

（5）科學(xué)技術(shù)支出調(diào)減3,275萬(wàn)元。

（6）文化旅游體育與傳媒支出調(diào)減1,003萬(wàn)元。

（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出調(diào)減7,674萬(wàn)元。

（8）衛(wèi)生健康支出調(diào)減770萬(wàn)元。

（9）節(jié)能環(huán)保支出調(diào)減1,819萬(wàn)元。

（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出調(diào)減11,147萬(wàn)元。

（11）農(nóng)林水支出調(diào)減984萬(wàn)元。

（12）交通運(yùn)輸支出調(diào)減1,293萬(wàn)元。

（13）資源勘探工業(yè)信息等支出調(diào)減1,463萬(wàn)元。

（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出調(diào)減50萬(wàn)元。

（15）金融支出調(diào)增1,726萬(wàn)元，主要是將新增的“桂惠貸”資金納入預(yù)算。

（16）自然資源海洋氣象等支出調(diào)減1,267萬(wàn)元。

（17）住房保障支出調(diào)增18,774萬(wàn)元，主要是將上級(jí)安排的保障性安居工程、老舊小區(qū)改造等補(bǔ)助資金納入預(yù)算。

（18）糧油物資儲(chǔ)備支出調(diào)增17萬(wàn)元。

（19）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出調(diào)減1,520萬(wàn)元。

（20）預(yù)備費(fèi)調(diào)減2,000萬(wàn)元。

（21）其他支出調(diào)減6,281萬(wàn)元。

（22）債務(wù)付息支出增加11萬(wàn)元。

2.上解支出從年初預(yù)算的7,703萬(wàn)元調(diào)整為6,506萬(wàn)元，調(diào)減1,197萬(wàn)元。

因無(wú)法準(zhǔn)確預(yù)測(cè)上級(jí)對(duì)我區(qū)的補(bǔ)助事項(xiàng)，故最后兩個(gè)月因新增上級(jí)補(bǔ)助收入引起的收支變動(dòng)不在本次調(diào)整范圍。

二、政府性基金預(yù)算調(diào)整

（一）基金收入預(yù)算調(diào)整情況

2023年全年收入從年初區(qū)人大批復(fù)預(yù)算15,714萬(wàn)元調(diào)整為28,437萬(wàn)元，調(diào)增12,723萬(wàn)元。其中：

1.政府性基金收入從年初預(yù)算688萬(wàn)元調(diào)整為770萬(wàn)元，調(diào)增82萬(wàn)元。調(diào)整原因是元信公司補(bǔ)繳2022年的專(zhuān)項(xiàng)債券利息。

2.政府性基金預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入從年初預(yù)算976萬(wàn)元調(diào)整為13,602萬(wàn)元，調(diào)增12,626萬(wàn)元，調(diào)整原因是將水庫(kù)移民基金、彩票公益金、被征地農(nóng)民保障資金等上級(jí)補(bǔ)助收入納入預(yù)算。

3.政府性基金預(yù)算上年結(jié)余從年初預(yù)算14,050萬(wàn)元調(diào)整為14,065萬(wàn)元，調(diào)增15萬(wàn)元。調(diào)整原因是根據(jù)《柳南區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)2022年柳南區(qū)本級(jí)決算的決議》對(duì)上年結(jié)余收入進(jìn)行調(diào)整。

（二）基金支出預(yù)算調(diào)整情況

2023年全年支出從年初區(qū)人大批復(fù)預(yù)算15,714萬(wàn)元調(diào)整為28,437萬(wàn)元，調(diào)增12,723萬(wàn)元。

1.政府性基金支出從年初預(yù)算10,718萬(wàn)元調(diào)整為25,352萬(wàn)元，調(diào)增14,634萬(wàn)元，調(diào)整如下：

（1）文化旅游體育與傳媒支出調(diào)增25萬(wàn)元。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出調(diào)減161萬(wàn)元，調(diào)減原因是盤(pán)活了上年度結(jié)余的水庫(kù)移民扶持基金。

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出調(diào)增10,936萬(wàn)元，調(diào)增原因是將上級(jí)安排的被征地農(nóng)民社會(huì)保障資金等納入預(yù)算。

（4）農(nóng)林水支出調(diào)增78萬(wàn)元，調(diào)增原因是將上級(jí)安排的大中型水庫(kù)基金納入預(yù)算。

（5）其他支出調(diào)增3,756萬(wàn)元，調(diào)增原因是將上級(jí)安排的殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金、中央集中彩票公益金支持社會(huì)福利事業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金等納入預(yù)算。

2.調(diào)出資金從年初預(yù)算0萬(wàn)元調(diào)整為3,085萬(wàn)元，調(diào)增3,085萬(wàn)元。調(diào)整原因是盤(pán)活結(jié)余的政府性基金，調(diào)出用于補(bǔ)充一般公共預(yù)算財(cái)力。

三、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算調(diào)整

2023年區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算無(wú)調(diào)整。

四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)整

（一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入調(diào)整情況

2023年全年收入從年初區(qū)人大批復(fù)預(yù)算915萬(wàn)元調(diào)整為926萬(wàn)元，調(diào)增11萬(wàn)元。其中：

1.上級(jí)補(bǔ)助收入從年初預(yù)算538萬(wàn)元調(diào)整為549萬(wàn)元，調(diào)增11萬(wàn)元。

2.上年結(jié)余377萬(wàn)元，不做調(diào)整。

（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出調(diào)整情況

2023年全年支出從年初區(qū)人大批復(fù)預(yù)算915萬(wàn)元調(diào)整為926萬(wàn)元，調(diào)增11萬(wàn)元。其中：

1.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出從年初預(yù)算915萬(wàn)元調(diào)整為743萬(wàn)元，調(diào)減172萬(wàn)元，調(diào)整原因是收回了國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金預(yù)算。

2.調(diào)出資金調(diào)增183萬(wàn)元，主要是盤(pán)活國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算結(jié)余，調(diào)出用于補(bǔ)充一般公共預(yù)算財(cái)力。

五、當(dāng)年新增政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入使用情況

2023年新增一般債券轉(zhuǎn)貸收入6,385萬(wàn)元，分別為柳南區(qū)城鎮(zhèn)保障性安居工程項(xiàng)目5,284萬(wàn)元、柳南區(qū)農(nóng)村公辦學(xué)校校舍安全保障長(zhǎng)效機(jī)制項(xiàng)目41萬(wàn)元、柳南區(qū)廣西公共衛(wèi)生防控救治能力建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃項(xiàng)目100萬(wàn)元、柳南區(qū)城市背街小巷整治改造項(xiàng)目427萬(wàn)元、柳南區(qū)小型水庫(kù)安全運(yùn)行項(xiàng)目48萬(wàn)元、柳南區(qū)“三項(xiàng)工程”補(bǔ)助資金485萬(wàn)元。上述資金未使用。

附件：1.2023年柳南區(qū)一般公共預(yù)算收入調(diào)整方案表

2.2023年柳南區(qū)一般公共預(yù)算支出調(diào)整方案表

3.2023年柳南區(qū)政府性基金收入調(diào)整方案表

4.2023年柳南區(qū)政府性基金支出調(diào)整方案表

5.2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入調(diào)整方案表

6.2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出調(diào)整方案表