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鵝山辦發(fā)〔2016〕2號

關于批復2016年部門預算的通知

柳州市柳南區(qū)鵝山街道辦事處綜合事務管理服務中心：

柳州市柳南區(qū)鵝山街道辦事處2016年預算已經柳南區(qū)第十一屆人民代表大會第六次會議審議批準。根據新修訂《預算法》的有關規(guī)定，現將你部門2016年部門預算（附件）批復給你們，并就有關事項通知如下：

一、部門預算收支

經核定，現批復你部門2016年預算經費 438357.54 元。其中：基本支出預算 358357.54 元，項目支出預算   80000.00元。在支出中因公出國（境）經費  0元、公務用車購置費     0元、公務用車運行維護費  0元、公務接待費  1440.00 元、會議費 2400.00 元、培訓費 2400.00 元。

二、加強組織收入征管工作

依照《預算法》、《廣西壯族自治區(qū)政府非稅收入管理條例》和《財政部關于進一步加強地方非稅收入管理的通知》（財預〔2012〕284號）等法律、法規(guī)的規(guī)定，及時、足額征收應征的非稅收入。不得違反法律、行政法規(guī)規(guī)定，多征、提前征收或者減征、免征、緩征應征的非稅收入。本部門征收的非稅收入要按照規(guī)定的非稅收入項目、預算科目、級次、繳庫的方式和期限，及時足額繳庫入戶。

三、嚴格按照批復的支出預算執(zhí)行

基本支出要嚴格按照批復的預算項目、科目和數額執(zhí)行。對人員經費中的基本工資、津貼、補貼和項目支出中安排的績效工資，要嚴格按照自治區(qū)和柳州市的有關政策規(guī)定執(zhí)行，不得擅自擴大開支范圍和提高開支標準。

對于預算執(zhí)行過程中人員變動、統(tǒng)發(fā)人員的增人增資、社保、公積金和一次性撫恤金等支出可向財政局申報追加。

在年度預算執(zhí)行中，公用經費不隨人員增減而調整。你部門要努力控制好會議費、培訓費、差旅費等開支，在預算額度內統(tǒng)籌安排好各項支出。

項目支出要嚴格按照批復的項目和用途使用，未經批準不得自行改變項目內容，擴大使用范圍，項目資金根據項目執(zhí)行及需求等情況撥付；要加強對項目使用情況的監(jiān)督檢查，實行追蹤問效，切實提高資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性。

對于年度內自治區(qū)、柳州市出臺的提高工資、增加津貼補貼等政策性增支所需增加的人員經費支出，由財政局根據自治區(qū)、柳州市文件精神，統(tǒng)一辦理。對于預算執(zhí)行中不可預見的增支項目，主要通過調整部門預算支出結構或動用部門結余資金解決；其余原則上在編制2017年部門預算時再予以考慮。

根據自治區(qū)、柳州市的有關規(guī)定，你部門要從嚴控制一般性支出，降低行政成本，對動用公共財政預算安排的“三公”經費、會議費、培訓費支出要嚴格控制在部門預算批復的規(guī)模內，不得違反規(guī)定超預算或無預算支出；同時，規(guī)范“三公”經費、會議費、培訓費列支渠道，用于“三公”經費、會議費、培訓費方面的支出，在國庫集中支付環(huán)節(jié)必須全面準確列入相關的經濟分類支出科目；加強對“三公”經費、會議費、培訓費預算執(zhí)行的管理，除按規(guī)定批準外，年度執(zhí)行中原則上不辦理“三公”經費、會議費、培訓費支出預算追加。

四、扎實推進預算績效評價工作

按照自治區(qū)人民政府《關于推進我區(qū)預算績效管理的實施意見》（桂政發(fā)〔2011〕77號）和《關于〈印發(fā)廣西壯族自治區(qū)財政支出績效評價暫行辦法〉的通知》（桂財預〔2011〕124號）、柳南區(qū)人民政府《全面推進預算績效管理實施方案》（柳南政發(fā)〔2015〕4號）等文件要求，請你部門認真組織實施預算績效評價工作。根據有關規(guī)定和評價對象的特點，制定具體的績效評價工作方案，并督促項目單位按要求實施。當年項目實施完成后要及時開展項目績效自評工作，并按規(guī)定將項目績效自評報告報區(qū)財政局。

五、規(guī)范專項非稅收入超短收管理

對部門專項非稅收入超收的使用，應在2016年10月底前向財政局提出增支申請，財政局將根據部門預算編制要求、“收支兩條線”規(guī)定以及部門業(yè)務開展實際情況，統(tǒng)籌考慮后核定支出指標；對部門因政策調整或測算等各種原因導致專項非稅收入短收的實行“短收減支”，財政將核減其當年支出預算，當年無法核減的，則相應扣減下一年度的指標。

六、進一步加強政府采購預算管理

要認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》，嚴格按照批復的政府采購預算組織實施政府采購，不得規(guī)避政府采購，也不得隨意改變政府采購項目預算。對屬于《柳州市人民政府辦公室關于公布2016—2017年政府集中目錄及限額標準的通知》（柳政辦〔2015〕126號）規(guī)定的貨物、工程和服務類項目，應編制政府采購計劃，向財政局備案后方可實施政府采購。

七、加強財政投資評審管理

建設工程項目要按照有關規(guī)定報審計部門進行投資評審。對符合財政投資評審范圍的項目，在項目招標前要進行招標控制價評審，在項目竣工后要進行竣工結算評審。

八、增強部門預算執(zhí)行的均衡性

要進一步增強預算執(zhí)行的計劃性和均衡性，強化用款計劃管理，編報全年分月用款計劃并嚴格按計劃執(zhí)行，當年預算原則上當年完成。按照支出均衡性原則，公共財政預算支出執(zhí)行進度總體要求為：上半年達到45%，前三季度達到70%，全年達到95%以上。其中，基本支出原則上按序時進度執(zhí)行，項目支出按照項目實施進度執(zhí)行。對于開展預算執(zhí)行工作不力的，我局將采取通報、不予辦理追加、核減當年或以后年度預算安排等方式以督促你部門加強預算管理，查找原因和加強整改。

九、全面推進預算公開

要充分認識做好預算信息公開工作的重要性和緊迫性，要按照《預算法》和國務院《關于深化預算管理制度改革的決定》（國發(fā)〔2014〕45號）的要求，應當在財政局批復部門預算后的20日內，及時、主動在廣西壯族自治區(qū)政府信息公開統(tǒng)一平臺或部門門戶網站公開本部門的年度部門預算和“三公”經費預算。部門預算公開的基本內容為部門收支預算總表、支出預算明細表、“三公”經費表。除涉密信息外，部門預算要全部細化到支出功能分類項級科目；所有使用財政資金安排的“三公”經費部門和單位都應當公開“三公”經費財政預算總額和分項數額（將“公務用車購置費和運行費”細化公開為“公務用車購置費”和“公務用車運行維護費”）。部門和單位的“三公”經費預算應隨同部門預算一并公開。同時認真做好說明解釋工作，主動接受有關部門和社會各界的質詢和監(jiān)督。

十、及時批復所屬單位預算

要按照《預算法》的規(guī)定，從財政局批復你部門預算之日起，15日內批復所屬各單位預算，并抄送財政局備案。對于你部門所屬單位的預算，要嚴格按照財政局批復你部門的部門預算下達，不得隨意調整、擠占或截留，所屬單位的項目及數額確需調整變動的，須送財政局審核批準，重大事項和大額資金要報柳南區(qū)人民政府審批后，方能按批準后的預算進行調整、批復。 

附件：柳南區(qū)2016年部門預算

柳南區(qū)人民政府鵝山街道辦事處

二○一六年一月十七日

主題詞：  批復    部門預算     通知                       

抄送：柳南區(qū)財政局                                            

發(fā)  至：鵝山街道辦事處綜合事務管理服務中心                    

柳南區(qū)鵝山街道黨政辦公室           2016年1月17日印 （4份）