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柳南區(qū)十一屆人大六次會議

柳南區(qū)人民政府關(guān)于2015年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年財政預(yù)算(草案）的報告

——2016年1月13日在柳南區(qū)第十一屆人民代表大會第六次會議上

柳南區(qū)財政局局長楊豪明

各位代表：

受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將2015年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年財政預(yù)算(草案）提請區(qū)十一屆人大六次會議審議，請予以審查。并請各位政協(xié)委員和列席同志提出意見。

2015年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2015年，是“十二五”規(guī)劃的收官之年。面對復(fù)雜嚴峻多變的宏觀經(jīng)濟形勢，全區(qū)各部門認真貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會，以及區(qū)委九屆八次會議、區(qū)十一屆人大五次會議精神和決議，牢牢把握穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持“穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險”的工作要求，主動應(yīng)對經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，深入推進“四個打造”，全年預(yù)算執(zhí)行情況良好。在此基礎(chǔ)上，財政改革穩(wěn)步推進，財政運行總體平穩(wěn)，財政預(yù)算執(zhí)行能力和公共保障水平大幅度提升。

一、落實區(qū)人大預(yù)算決議有關(guān)情況。

2015年2月，區(qū)人大十一屆五次會議批準了區(qū)政府2014年預(yù)算執(zhí)行情況和2015年預(yù)算草案的報告；2015年8月，十一屆人大常委會第二十七次會議聽取了《2014年區(qū)本級財政決算報告》，兩次會議均對做好我區(qū)財政預(yù)算執(zhí)行工作提出具體意見。2015年我區(qū)重點推進了以下工作：

（一）狠抓增收節(jié)支，強化預(yù)算管理

一方面，為確保實現(xiàn)全年財政收入目標(biāo)，年初我們在認真分析預(yù)測財政經(jīng)濟形勢的基礎(chǔ)上，加強與市財政局、國稅、地稅等部門的溝通與協(xié)作，及時了解稅務(wù)部門的征收進度，形成財政、國稅、地稅多部門齊抓共管的工作局面，確保應(yīng)收盡收。同時密切關(guān)注重點企業(yè)和重點行業(yè)，加強稅種動態(tài)監(jiān)管，及時全面掌握財政收入完成進度情況，牢牢掌握組織收入工作的主動權(quán)。全年超額完成區(qū)人大通過的收入目標(biāo)任務(wù)，全區(qū)財政收入突破37億元，同比增長9.28%。財政收入規(guī)模保持六縣四區(qū)第一。另一方面，要數(shù)量，更要質(zhì)量。全年加大了對部分稅收留存質(zhì)量較高的房產(chǎn)稅、印花稅、車船稅、營業(yè)稅、城維稅以及教育費附加收入的征收力度，為區(qū)政府創(chuàng)造更多的財力支撐。全年區(qū)本級公共財政收入完成7.88億元，同比增長12.49%，總額和增幅位列六縣四區(qū)第一。另外，繼續(xù)加大對自治區(qū)和柳州市幫扶地區(qū)發(fā)展各項支持政策的研究力度，支持各部門結(jié)合我區(qū)實際積極爭取上級資金，不斷壯大可用財力。積極爭取各類轉(zhuǎn)移性支付資金42,837萬元。同時，嚴格執(zhí)行預(yù)算，建立預(yù)算執(zhí)行全過程動態(tài)監(jiān)控機制，健全預(yù)算績效管理體系，提高預(yù)算執(zhí)行的準確率。嚴格執(zhí)行會議費、差旅費、接待費等管理辦法，壓縮一般性支出規(guī)模。加強財政監(jiān)督檢查，檢查公務(wù)接待經(jīng)費支出情況是否建立健全內(nèi)部控制制度，檢查因公出國（境）經(jīng)費支出情況是否違反規(guī)定擴大開支范圍，規(guī)范預(yù)算單位財務(wù)行為，確保財政資金使用安全、規(guī)范。嚴肅財經(jīng)紀律，從源頭上杜絕漏洞、預(yù)防腐敗和犯罪。繼續(xù)推進預(yù)決算和“三公經(jīng)費”公開。

（二）優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，提高財政資金的保障能力

今年以來，區(qū)政府充分發(fā)揮財政職能作用，圍繞實現(xiàn)?；?、保民生、促發(fā)展的目標(biāo)，積極調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌財力，突出重點，全面完成了財政各項工作任務(wù)。一是保證低保資金的使用，保障低收入群體基本生活，繼續(xù)加大民生投入。撥付低保資金1,138萬元，河西工業(yè)園區(qū)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險財政補助資金555萬元；撥付城居保和新農(nóng)保資金1,550萬元；撥付基本公共衛(wèi)生資金1,987萬元。二是保證重點支出項目投入，雖然根據(jù)新修訂的《預(yù)算法》，從2015年起不再強制要求“各級預(yù)算安排的教育、科技、農(nóng)業(yè)支出的增長幅度應(yīng)高于財政經(jīng)常性收入的增長“，但是區(qū)政府在保證工資發(fā)放和國家機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上仍優(yōu)先安排農(nóng)林水利、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、教育、計生、科技、城建等重點支出，其中：撥付563萬元用于通屯道路建設(shè)，撥付275萬元用于美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，撥付2,685萬元用于維持學(xué)校日常運轉(zhuǎn)及開展特色教育活動，撥付2,410萬元用于加強流動人口計劃生育管理服務(wù)，撥付238萬元用于創(chuàng)建全國文明城市建設(shè)。通過優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，合理調(diào)配可用財力，提高資金的使用效益，不斷增強財政保障能力，確保柳南區(qū)各項事業(yè)順利發(fā)展。

（三）全面推進依法依規(guī)理財，提高財政管理水平

自覺把新《預(yù)算法》的各項規(guī)定作為從事預(yù)算管理活動的行為準則，并將其貫徹到預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和預(yù)算調(diào)整等預(yù)算管理工作全過程。

學(xué)習(xí)貫徹新《預(yù)算法》。今年以來，我區(qū)認真組織學(xué)習(xí)和宣傳新《預(yù)算法》。組織開辦新《預(yù)算法》專題培訓(xùn)班，把新《預(yù)算法》作為“六五”普法重要內(nèi)容，邀請自治區(qū)人大財經(jīng)委領(lǐng)導(dǎo)到我區(qū)宣講新《預(yù)算法》，使我區(qū)各級領(lǐng)導(dǎo)干部了解和掌握新《預(yù)算法》的規(guī)定和要求，為做好財政預(yù)算管理工作奠定良好基礎(chǔ)。

加強預(yù)算編制工作。積極貫徹落實自治區(qū)《關(guān)于進一步加強和完善預(yù)算執(zhí)行管理工作的通知》，進一步完善了建立健全預(yù)算編制與預(yù)算執(zhí)行有機結(jié)合的機制、將所有政府收支全部納入預(yù)算管理，保證預(yù)算編制完整性；按照功能和經(jīng)濟性質(zhì)分類細化預(yù)算編制，分單位、分部門、分項目編制預(yù)算；深入推進預(yù)算管理制度改革，及時細化和下達預(yù)算、規(guī)范追加預(yù)算管理、增強部門預(yù)算執(zhí)行的均衡性等方面的預(yù)算管理制度。

建立健全公開透明的財政預(yù)（決）算制度。加快推進預(yù)、決算公開工作。嚴格按照新《預(yù)算法》有關(guān)預(yù)決算公開主體、時限和內(nèi)容等方面要求，完善預(yù)決算公開工作機制，細化預(yù)決算公開內(nèi)容，做好保密審查，及時、主動公開2015年財政總預(yù)算；并指導(dǎo)區(qū)本級123個一級預(yù)算單位公開了2015年部門預(yù)算，并均按要求公開到基本支出和項目支出，支出功能分類科目細化至項級科目；主動公開了區(qū)本級“三公”經(jīng)費2015年預(yù)算和2014年支出情況，并指導(dǎo)推進區(qū)本級123個部門公開了本部門公共財政撥款“三公”經(jīng)費2015年預(yù)算和2014年支出情況；對我區(qū)預(yù)算公開工作提出了擴大公開的范圍、增加公開的內(nèi)容、細化公開的科目等更高的要求。

全面推進預(yù)算績效管理。為改進預(yù)算管理、優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本、提高公共產(chǎn)品質(zhì)量和公共服務(wù)水平，區(qū)財政局根據(jù)上級財政部門相關(guān)部署，結(jié)合我區(qū)工作實際，制定了《柳南區(qū)全面推進預(yù)算績效管理實施方案》。選取了“社區(qū)惠民資金”、“道路清掃外包”、“百萬羽蛋雞養(yǎng)殖”“食品藥品快速檢測”4 個各具特色又具代表的項目開展重點績效評價，還選取了16個核心部門的16個一般項目開展預(yù)算績效評價。這20個項目已完成預(yù)算績效部門自評工作，并從中抽取8個項目委托無利害關(guān)系第三方開展獨立、客觀、公正的績效再評價，為預(yù)算管理提供可鑒經(jīng)驗。此外，督促全區(qū)123個預(yù)算單位開展整體支出績效自我評價工作，旨在增強單位支出責(zé)任感。年終，預(yù)算績效評價專家對我區(qū)相關(guān)預(yù)算績效項目出具了《柳州市柳南區(qū)財政預(yù)算績效管理工作報告（2014-2015）》和《柳南區(qū)政府財政預(yù)算4個重點項目績效評價工作總結(jié)》。我區(qū)通過推進預(yù)算績效工作從而建立起一套從預(yù)算分配、預(yù)算執(zhí)行、經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益等五個方面監(jiān)控財政資金支出效果和劃分支出責(zé)任的全新預(yù)算管理機制。

盤活存量資金，加快預(yù)算執(zhí)行進度。出臺《柳南區(qū)人民政府辦公室關(guān)于開展盤活財政存量資金工作的通知》（柳南政辦發(fā)[2015]36號），加大盤活財政存量資金的力度，把部門歸集戶、代管戶納入盤活存量工作中，實現(xiàn)柳南區(qū)銀行賬戶100%摸底調(diào)查，清理整頓財政專戶和預(yù)算單位銀行賬戶，當(dāng)年盤活財政存量資金5,603萬元。同時，制定預(yù)算執(zhí)行考核機制，并納入2015年度柳南區(qū)機關(guān)績效考評指標(biāo)體系，加快資金的審核和撥付，狠抓預(yù)算支出進度。

強化支出預(yù)算約束。嚴格按照新《預(yù)算法》要求，區(qū)財政加快下達各項資金，對柳南區(qū)本級預(yù)算安排的經(jīng)費除據(jù)實結(jié)算外，分別在區(qū)人大批準預(yù)算后30日內(nèi)正式下達。同時認真貫徹勤儉節(jié)約的方針，嚴格控制各部門“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費等一般性支出。嚴格控制區(qū)機關(guān)各部門年中預(yù)算追加，做好預(yù)算調(diào)整方案的編報等相關(guān)工作，同時自覺主動接受區(qū)人大的監(jiān)督，對今年大額的增人增資、大項經(jīng)費追加，如：元信公司注資、法院遷建等項目，均一事一議，提交區(qū)人大常委會審批。

二、區(qū)本級財政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）公共財政預(yù)算執(zhí)行情況

全區(qū)完成財政組織收入370,069萬元，比2014年完成數(shù)增加31,437萬元，完成調(diào)整預(yù)算的101.19%，增長9.28%，順利完成區(qū)十一屆人大第五次會議批準的收入計劃。

1﹒收入預(yù)算執(zhí)行情況

全區(qū)公共財政總收入126,875萬元，當(dāng)年公共財政總支出126,784萬元，收支相抵，滾存結(jié)余54萬（其中專項結(jié)轉(zhuǎn)17萬，凈結(jié)余37萬元），安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金37萬。

全區(qū)公共財政總收入構(gòu)成為:公共財政預(yù)算收入78,787萬元；轉(zhuǎn)移性收入48,088萬元，其中:上級補助收入42,837元，上年結(jié)余收入2,458萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2,756萬，調(diào)入資金37萬。

2﹒支出預(yù)算執(zhí)行情況

全區(qū)公共財政總支出構(gòu)成為：公共財政預(yù)算支出108,303萬元，上解上級支出18,481萬元。

3﹒2015年全區(qū)一般公共預(yù)算收支執(zhí)行具體情況如下：

（1）主要收入項目執(zhí)行情況

國內(nèi)增值稅完成14,055萬元，同比增長7%；企業(yè)所得稅完成11,386萬元，增7.32%；以上兩項大稅種增長原因是上汽通用五菱產(chǎn)銷兩旺形成超收；營業(yè)稅完成11,059萬元，同比增14.29%，房產(chǎn)稅完成10,905萬元，同比增38.29%。資源稅完成1,060萬元，同比下降17.39%，主要原因是魚峰水泥產(chǎn)量和銷售有所下降；印花稅完成7,423萬元，同比下降16.31%，主要原因是寧鐵湘桂鐵路建設(shè)完畢，當(dāng)年未有新增項目彌補。

（2）主要支出項目執(zhí)行情況

各主要支出項目執(zhí)行情況如下：

（1）一般公共服務(wù)9,953萬元。

（2）國防369萬元。

（3）公共安全7,149萬元，主要用于法院遷建項目以及政法辦案經(jīng)費等。

（4）教育49,461萬元，主要是貫徹落實《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要（2010-2020年）》的要求，落實城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費保障機制。

（5）科學(xué)技術(shù)1,607萬元。

（6）文化體育與傳媒412萬元。

（7）社會保障與就業(yè)9,173萬元。主要用于新農(nóng)保、城居保、村委與社區(qū)建設(shè)等重點項目支出。

（8）醫(yī)療衛(wèi)生8,581萬元。主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)，提高新型農(nóng)村合作醫(yī)療及城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險財政補助水平。

（9）節(jié)能環(huán)保303萬元。

（10）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)14,995萬元。主要用于社區(qū)網(wǎng)格員工資、執(zhí)法局、環(huán)衛(wèi)所等部門的運行支出。

（11）農(nóng)林水事務(wù)4,516萬元。主要用柳州市現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)（核心）示范區(qū)項目建設(shè)、通屯道路建設(shè)等。

（12）資源勘測電力信息事務(wù)666萬元。

（13）國土資源氣象等事務(wù)16萬元。

（14）住房保障858萬元。

（15）其他支出244萬元。

（二）政府性基金執(zhí)行情況

政府性基金總收入為291萬元，其中上級補助244萬元，上年結(jié)余47萬元。

政府性基金總支出為254萬元，調(diào)出資金37萬元，收支平衡。

（三）社?；饒?zhí)行情況

社?；鹗杖霝?,190.90萬元，支出為984.56萬元，收支相抵，滾存結(jié)余979.52萬元。

以上有關(guān)預(yù)算執(zhí)行的具體情況詳見附件。

總的看，2015年財政運行基本平穩(wěn)，各項財政改革發(fā)展工作取得了新進展。這是區(qū)委科學(xué)決策、堅強領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)人大、區(qū)政協(xié)及代表委員們監(jiān)督指導(dǎo)、大力支持的結(jié)果，是全區(qū)各單位、各部門以及全區(qū)人民群眾齊心協(xié)力、艱苦奮斗的結(jié)果。

同時，我們清醒地看到，財政運行還面臨一些困難和問題：在經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)后，財政收入增速回落與財政支出剛性增長之間的矛盾更加突出；預(yù)算約束有待進一步加強，預(yù)算執(zhí)行管理水平有待提升；財政支持經(jīng)濟社會發(fā)展的方式亟待改進，資金使用績效需進一步提高。對于這些問題，我們將采取有效措施加以解決。

2016年柳南區(qū)財政預(yù)算（草案）

一、財政預(yù)算編制和財政工作指導(dǎo)思想和基本原則

展望2016年，我區(qū)外部和內(nèi)部經(jīng)濟環(huán)境仍然錯綜復(fù)雜，財政運行面臨不少減收增支因素。收入方面，全國和全區(qū)都進入了經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，財政收入由高速增長轉(zhuǎn)為中低速增長。同時，我區(qū)將全面貫徹落實中央和自治區(qū)關(guān)于“穩(wěn)增長、惠民生”的各項決策部署，加快推進“四個打造”，全面實施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，提高社會民生保障水平，機關(guān)事業(yè)單位工資和養(yǎng)老保險制度改革等重大改革成本增加及各項事業(yè)的發(fā)展都需要財政加大資金投入的力度，收支矛盾越來越突出。

根據(jù)自治區(qū)區(qū)經(jīng)濟工作會議以及柳州市工作部署精神，結(jié)合我區(qū)經(jīng)濟形勢，2016年我區(qū)部門預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：全面貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會精神，圍繞全區(qū)的各項工作部署，緊密結(jié)合我區(qū)財政經(jīng)濟形勢，主動適應(yīng)財政經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，全面貫徹落實新預(yù)算法，深化財稅體制改革，堅持依法理財、從嚴從緊、勤儉節(jié)約、集中財力辦大事原則，加強預(yù)算管理，提高資金使用績效；強化全口徑預(yù)算，規(guī)范項目設(shè)置和管理；盤活存量，用好增量，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)；堅持有保有壓，突出重點，堅持保工資、保民生政策的落實；繼續(xù)深化部門預(yù)算改革，推進預(yù)算細化和績效管理，提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性和準確性，逐步構(gòu)建全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算管理制度。

按照上述指導(dǎo)思想，2016年預(yù)算編制原則為：一是統(tǒng)籌兼顧，突出重點，強化資金保障。隨著全面改革的不斷深入，惠民生的新增項目會越來越多，剛性支出大幅增加，收支矛盾將更加嚴重。一方面，要繼續(xù)嚴格控制一般性支出，把有限的財力用在促進全區(qū)各項事業(yè)的發(fā)展上。另一方面，按照“保運轉(zhuǎn)、惠民生、保重點”的要求，預(yù)算支出項目要有保有壓，優(yōu)先安排政策性工資和社會保障支出，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，項目上優(yōu)先安排區(qū)委、區(qū)政府確定的重點支出、績效考核項目和切實保障民生和社會事業(yè)發(fā)展重大事項。二是從嚴從緊，堅持勤儉辦事。當(dāng)前我區(qū)財力比較緊張，面臨著財政收入放緩但是剛性支出又不斷增加的現(xiàn)實窘境，樹立從嚴從緊的思想，實事求是的編制預(yù)算，既要保障正常運行的必要開支，又不得超標(biāo)準編制預(yù)算。三是提高預(yù)算編制的完整性。將上級財政提前下達的轉(zhuǎn)移支付數(shù)編入本級預(yù)算，并將提前下達轉(zhuǎn)移支付數(shù)一并下達到各預(yù)算單位。

二、2016年有關(guān)財稅政策和預(yù)算編制依據(jù)

根據(jù)自治區(qū)、柳州市《關(guān)于編制2016年部門預(yù)算的通知》要求和自治區(qū)柳州市經(jīng)濟工作會議精神，2016年有關(guān)財稅政策以及預(yù)算編制依據(jù)主要包括：

（一）收入方面

——按照全區(qū)財政形勢，綜合考慮經(jīng)濟社會發(fā)展目標(biāo)、重點稅源企業(yè)稅收預(yù)期、國家稅收政策調(diào)整和自治區(qū)、柳州市財政收入目標(biāo)任務(wù)以及跨年度預(yù)算平衡的需要，確定區(qū)本級財政收入目標(biāo)任務(wù)為7%。

——加大盤活財政存量資金力度，提高財政資金使用效益。按照新預(yù)算法要求，清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，將盤活的財政資金重點投向民生改善、公共服務(wù)和基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域。清理財政專戶，編制三年滾動財政規(guī)劃，防止產(chǎn)生新的資金沉淀。

——根據(jù)柳州市人民政府會議（柳政閱[2008]121號）中關(guān)于“征地補償包干費在項目征地補償完結(jié)后，所剩余款不再退回業(yè)主單位，由城區(qū)調(diào)劑專項用于本城區(qū)范圍內(nèi)其他建設(shè)項目或征地拆遷工作”的精神，以及柳州市審計局有關(guān)審計報告提出的 “對確需使用征地補償包干結(jié)余的，應(yīng)納入財政預(yù)算管理”要求，2016年從征地包干經(jīng)費調(diào)入3000萬元，納入財政預(yù)算管理。用于處理2015年和2016年相關(guān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目和征地處遺問題。

（二）支出方面

——清理規(guī)范部門預(yù)算的編制主體。根據(jù)《地方各級人民政府機構(gòu)設(shè)置和編制管理條例》（國務(wù)院令486號），《自治區(qū)黨委、自治區(qū)人民政府辦公廳〈關(guān)于進一步加強機構(gòu)編制管理、嚴格落實“三定”規(guī)定〉的通知》（桂辦發(fā)[2004]34號）精神，2016年重新調(diào)整預(yù)算單位管理，無“三定”的掛牌部門或臨時機構(gòu)全部撤銷預(yù)算主體資格，撤銷預(yù)算主體資格后的掛牌部門或臨時機構(gòu)經(jīng)費由其對口職能部門或主管單位統(tǒng)一編制預(yù)算，統(tǒng)一申請、管理資金。同時，按“三定”規(guī)定新增一批預(yù)算單位，其預(yù)算經(jīng)費由原來管理的職能部門經(jīng)費中分割出來。區(qū)本級預(yù)算單位嚴格執(zhí)行人、財、物一一對應(yīng)的管理機制，做到一個預(yù)算單位擁有一本預(yù)算，一套財務(wù)賬，一套決算。

——完善基本支出預(yù)算編制。調(diào)整編制內(nèi)人員工資安排模式?；局С鰪脑瓉淼摹百M隨人走”方式改變?yōu)?“費隨編走”，無編制即無人員工資預(yù)算。同時，調(diào)整非編人員工資性支出核算科目。把聘用人員工資性支出從項目支出調(diào)整到基本支出，作為反映單位運行成本的組成部分。

——完善行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險和職業(yè)年金支出預(yù)算。根據(jù)機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險和工資改革方案，將機關(guān)事業(yè)單位繳納的在職人員養(yǎng)老保險繳費和職業(yè)年金納入部門預(yù)算編制，并同步調(diào)整在職人員工資收入，相應(yīng)調(diào)整離退休人員支出預(yù)算，不再編制退休人員工資支出預(yù)算。

——主要支出政策及相關(guān)編制依據(jù)：

1﹒教育方面。按照《廣西壯族自治區(qū)人民政府關(guān)于進一步加大教育投入加快教育發(fā)展的意見》（桂政發(fā)〔2014〕11號）、《廣西壯族自治區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)廣西教育振興行動計劃總體方案的通知》（桂政發(fā)〔2014〕13號）文件精神，繼續(xù)支持教育事業(yè)發(fā)展，落實各項義務(wù)教育攻堅薄弱改造項目，支持教育均衡發(fā)展。保障中小學(xué)正職專項工作經(jīng)費；支持創(chuàng)新，加大后備干部培養(yǎng)步伐；落實農(nóng)村中小學(xué)教師補貼政策；繼續(xù)實施教育質(zhì)量提升計劃，落實教師隊伍培訓(xùn)政策，整合本級財政資金及學(xué)校生均經(jīng)費，開展教師培訓(xùn)，提升教師隊伍軟件素質(zhì)；落實國家資助政策體系，根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<柳南區(qū)助學(xué)金發(fā)放實施辦法（暫行）>的通知》(柳南教字〔2014〕29號)規(guī)定助學(xué)金每年申報一次，按小學(xué)生300元/年，初中生500元/年的標(biāo)準資助。低保戶家庭的學(xué)生，資助款在此資助標(biāo)準的基礎(chǔ)上增加30%。繼續(xù)實施特色教育計劃，引導(dǎo)和激勵特色教育。落實校園保安政策，加強安全保障。推進智慧校園建設(shè)，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)資源共享，促進教育高位均衡發(fā)展。

2﹒科技方面。大力支持科技創(chuàng)新發(fā)展，鼓勵企業(yè)科技創(chuàng)興，推進現(xiàn)代服務(wù)、高新技術(shù)等產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，支持推動工業(yè)轉(zhuǎn)型升級，重點支持科技項目研發(fā)、科技孵化器和中小企業(yè)創(chuàng)新平臺建設(shè)。根據(jù)《柳州市人民政府辦公室印發(fā)<柳州市關(guān)于加快科技企業(yè)孵化器建設(shè)實施方案>的通知》（柳政辦[2014]7號）文件精神，支持孵化畢業(yè)的科技型中小企業(yè)進入加速器加快創(chuàng)新發(fā)展，培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，鼓勵企業(yè)科技創(chuàng)新，提高科技對我區(qū)經(jīng)濟的驅(qū)動作用。根據(jù)《柳州市柳南區(qū)發(fā)明專利資助資金管理使用暫行辦法》（柳南政發(fā)[2014]4號）和《柳州市柳南區(qū)發(fā)明專利申請資助標(biāo)準和申請流程》（柳南政發(fā)[2014]19號），對符合資助條件的企業(yè)、社會組織和個人發(fā)明專利申請給予一次性資助，促進改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，不斷做大園區(qū)經(jīng)濟。

3﹒社會保障與就業(yè)方面。優(yōu)先保障民生，根據(jù)《中共柳州市委辦公室柳州市人民政府辦公室印發(fā)<柳州市關(guān)于建立社區(qū)惠民項目資金提高社區(qū)服務(wù)管理水平的意見>的通知》（柳辦[2014]10號）文件，落實社區(qū)惠民配套資金政策；根據(jù)柳政發(fā)[2014]74號,落實居家養(yǎng)老政府購買服務(wù)政策。切實保障失業(yè)人員、城鄉(xiāng)低收入群體、困難群眾、優(yōu)撫對象等的基本生活，安排好就業(yè)補助資金，促進社會和諧；支持為民辦實事項目建設(shè)，改善民生民計。

4﹒醫(yī)療衛(wèi)生方面。繼續(xù)加強藥品食品檢驗，完善藥品食品監(jiān)督管理，保障醫(yī)療設(shè)備的購置及修繕，提高公共衛(wèi)生保障能力。對新農(nóng)合、基本公共衛(wèi)生服務(wù)等普惠性支出提標(biāo)、提檔。積極落實二孩生育政策，加強計劃生育宣傳服務(wù)。

5﹒城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)方面。統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，提高城鄉(xiāng)居民生活質(zhì)量，加大城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施服務(wù)能力；支持社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，統(tǒng)籌安排小街巷及應(yīng)急維修等工程資金；加快推進美麗鄉(xiāng)村建設(shè)步伐，促進生態(tài)文明建設(shè)；積極探索建立財政支持與社會力量結(jié)合的財政政策體系，加快落實政府購買服務(wù)政策。

6﹒農(nóng)林水事物方面。全面落實各項強農(nóng)惠農(nóng)政策、實施農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展新戰(zhàn)略和支持農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)，根據(jù)《中共柳州市委 柳州市人民政府關(guān)于創(chuàng)建現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)（核心）示范區(qū)的實施意見》（柳發(fā)[2014]15號）文件要求，促進現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)加快發(fā)展，落實現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)（核心）示范區(qū)項目建設(shè)、蛋雞養(yǎng)殖基地建設(shè)資金；根據(jù)自治區(qū)、柳州市布置的精準識別工作任務(wù)，繼續(xù)推進財政扶貧工作，打好脫貧攻堅戰(zhàn)，堅持精準扶貧；加快推進農(nóng)村道路建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

——項目資金安排存在硬缺口。包括：2014年專項上解尾款10,500萬元，2016年當(dāng)年專項上解預(yù)計20,000萬元未作安排；

三、公共財政預(yù)算安排

（一）財政收入預(yù)算

綜合考慮各方面因素，2016年全區(qū)組織財政收入預(yù)計增長7%，完成395,987萬元，比2015年完成數(shù)增加25,918萬元，其中:公共財政預(yù)算收入77,334萬元，減少1453萬元，下降1.84%；上劃中央“兩稅”和所得稅收入226,346萬元；上劃自治區(qū)“四稅”收入38,757萬元；上劃柳州市收入53,550萬元。

全區(qū)公共財政總收入安排102,317萬元。其構(gòu)成為：1.區(qū)本級公共財政預(yù)算收入77,334萬元。其中，稅收分成收入68,334萬元，非稅收入9,000萬元。2.轉(zhuǎn)移性收入24,891萬元,其中：轉(zhuǎn)移支付基數(shù)18,810萬元，專項轉(zhuǎn)移支付6,081萬元。3.上年結(jié)余收入54萬元。4.調(diào)入資金38萬元。

（二）財政支出預(yù)算

按功能分類劃分：

1.一般公共服務(wù)13,014萬元，主要是機關(guān)事業(yè)單位行政支出。

2.國防185萬元。

3.公共安全6,977萬元，主要用于公、檢、法、司的行政支出。

4.教育41,180萬元，其中:教育附加安排1,000萬；主要用于鞏固集團化辦學(xué)模式、教師交流輪崗機制、聯(lián)盟辦學(xué)科研、助學(xué)金補助機制、學(xué)校安保、農(nóng)村義務(wù)教育補貼等。

5.科學(xué)技術(shù)1,356萬元，主要用于園區(qū)入孵企業(yè)技術(shù)研發(fā)、發(fā)明專利申請資助，支持園區(qū)企業(yè)技改資金等。

6.文化體育與傳媒159萬元。

7.社會保障與就業(yè)6,202萬元，主要用于加大對城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金的補助、河西工業(yè)園區(qū)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險補貼、社區(qū)惠民資金、城鄉(xiāng)低保對象臨時補助、老齡事物補助、義務(wù)兵優(yōu)待金、最低生活保障等項目的資金投入。

8.醫(yī)療衛(wèi)生5,840萬元，主要用于支持深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，健全基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系，提高新型農(nóng)村合作醫(yī)療及城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險財政補助水平。

9.節(jié)能環(huán)保305萬元。

10.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)16,577萬元，主要用于美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、支持小街小巷道路建設(shè)、應(yīng)急維修等城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；社區(qū)網(wǎng)格員工資、執(zhí)法局、環(huán)衛(wèi)所等部門的運行支出。

11.農(nóng)林水事務(wù)5,151萬元；主要用于現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)（核心）示范區(qū)項目建設(shè)、蛋雞養(yǎng)殖基地、精準扶貧工作、通屯道路建設(shè)、水利建設(shè)、村級公益事業(yè)一事一議等農(nóng)村道路和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

12.資源勘測電力信息事務(wù)706萬元。

13.國土資源氣象等事務(wù)7萬元。

14.住房保障1,510萬元，主要用于職工公積金。

15.預(yù)備費1,500萬元。

16.其他支出23萬元。

（三）政府性基金執(zhí)行情況

政府性基金總收入為50萬元，其中上級補助13萬元，上年結(jié)余37萬元。

政府性基金總支出為13萬元，收支相抵，滾存結(jié)余37萬元。

（四）社會保險基金預(yù)算草案

社?；鹗杖腩A(yù)算為1,239萬元，上年結(jié)余979.52萬元，基金支出預(yù)算992.95萬元，收支相抵，滾存結(jié)余1,226.02萬元。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算草案

由于金太陽集團部分子公司虧損，企業(yè)集團又無法提供財務(wù)合并報表，所以無法編制國有資本經(jīng)營預(yù)算。

四、完成2016年預(yù)算工作的主要措施

2016年是全面實施“十三五”規(guī)劃的開局之年，確保全年財政收支任務(wù)完成，對于“十三五”期間我區(qū)經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展開好頭、起好步具有十分重要的意義。我們將圍繞年度預(yù)算安排，堅持依法理財，深化財稅改革，加強預(yù)算管理，努力完成全年財政收支預(yù)算。

（一）穩(wěn)增長——強化財政收入征管，確保完成全年任務(wù)

全面落實穩(wěn)增長各項措施，把保增收、穩(wěn)增長作為財政工作的重中之重。一是充分挖潛增收，開拓財源，培植新的財源增長點，確保財政收入實現(xiàn)可持續(xù)增長。二是全面加強財政收入管理，樹立全區(qū)“一盤棋”的思想，進一步加強財稅部門聯(lián)動，確保應(yīng)收盡收。三是突出重點，強化稅源監(jiān)控，進一步加強重點稅種、重點行業(yè)、重點企業(yè)稅收的動態(tài)監(jiān)控，及時掌握收入進度和稅源發(fā)展變化趨勢，積極做好稅源分析，落實有針對性的收入組織措施，切實增強組織收入的主動性。全區(qū)上下多措并舉，確保財政收入目標(biāo)任務(wù)完成。

（二）促改革——深化財稅體制改革，扎實推進各項工作

一是配合做好各項稅制改革工作。貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)推進“營改增”試點改革相關(guān)政策，積極配合做好稅源摸底調(diào)研、政策研究分析、改革影響測算等工作。

二是積極推進預(yù)決算公開工作，建立透明預(yù)算制度。除涉密信息外，政府預(yù)決算支出全部細化公開到功能分類的項級科目，除公開政府預(yù)決算、部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費等重點信息外，穩(wěn)步推進轉(zhuǎn)移支付、基層民生支出、政府債務(wù)、政府采購項目信息、財稅政策和規(guī)章制度及預(yù)算績效信息公開。

三是實施中期財政規(guī)劃，建立跨年度預(yù)算平衡機制。按照三年滾動方式，啟動2017—2019年中期財政規(guī)劃和部門預(yù)算滾動規(guī)劃編制工作，強化中期規(guī)劃對年度預(yù)算的約束和指導(dǎo)、部門預(yù)算滾動規(guī)劃與中期財政規(guī)劃的銜接，同時建立健全政府投資項目庫建設(shè)，做好項目庫與中期財政規(guī)劃的對接，做好項目信息管理與維護，對預(yù)算項目實行全周期滾動管理，凡涉及財政政策和資金支持的項目，都要做到和三年滾動規(guī)劃相銜接。

四是積極盤活財政存量資金。進一步加快預(yù)算執(zhí)行進度，提高預(yù)算執(zhí)行的及時性和有效性，減少結(jié)余資金沉淀，有效控制新增結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金。

五是積極探索政府購買服務(wù)和PPP模式。摸索改進財政支出方式和政府提供公共服務(wù)方式，著力于促進政府職能改變，優(yōu)化資源配置，提高政府提供公共服務(wù)和履行職能的效率和質(zhì)量，緩解建設(shè)資金困難，提高財政資金使用效益。結(jié)合財政績效評價制度，逐步提高社會力量參與公共服務(wù)的能力和水平，更好的發(fā)揮財政資金的引導(dǎo)和撬動作用。

六是健全預(yù)算績效管理機制，提高財政資金使用績效。進一步擴大預(yù)算績效管理規(guī)模，逐步做到全方位、全覆蓋，將目前財政資金由“過程”管理逐步轉(zhuǎn)向“以結(jié)果為導(dǎo)向”的管理。樹立“講績效、重績效、用績效”和“用錢必問效、無效必問責(zé)、問責(zé)效優(yōu)先”的績效管理理念，大力實施績效目標(biāo)管理，擴大績效評價編報范圍，健全預(yù)算績效管理機制，保證財政支出行為和支出結(jié)構(gòu)的合規(guī)性、合理性和有效性，切實提高財政資金使用效益和科學(xué)精細化管理水平。

七是做強做大區(qū)屬國有企業(yè)。通過體制機制創(chuàng)新，完善國有資本出資人職責(zé)，進一步整合政府可調(diào)控的資產(chǎn)、資金、資源，做強做大國有企業(yè)，充分激發(fā)和釋放企業(yè)活力，提高國有企業(yè)市場競爭力和發(fā)展引領(lǐng)力。

（三）調(diào)結(jié)構(gòu)——優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，集中力量辦大事

繼續(xù)堅持“以收定支、科學(xué)運用、合理安排”的資金管理原則，進一步完善和優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，大力壓縮一般性支出，不斷加大對公共服務(wù)領(lǐng)域的投入，向社會主義新農(nóng)村建設(shè)和精準扶貧項目傾斜，同時協(xié)調(diào)促進經(jīng)濟發(fā)展和社會建設(shè)，建立保障和改善民生的長效機制。

（四）惠民生——高度關(guān)注民生，營造和諧發(fā)展環(huán)境

切實保障惠民生各項任務(wù)，全力做好為民辦實事項目資金籌措工作。深入推進教科文事業(yè)發(fā)展。扎實做好各項社會保障工作。全力做好機關(guān)事業(yè)單位工資和養(yǎng)老保險制度改革的資金保障工作。大力支持老舊小區(qū)整治、小街小巷道路建設(shè)、節(jié)能燈項目建設(shè)等社區(qū)建設(shè)工作。

（五）防風(fēng)險——加強財政內(nèi)部控制建設(shè)，促進各項工作持續(xù)健康發(fā)展

堅決貫徹防風(fēng)險各項要求，嚴格執(zhí)行有關(guān)財政法律法規(guī)和制度規(guī)定，嚴肅財經(jīng)紀律，不斷提高依法行政依法理財水平。加快財政系統(tǒng)內(nèi)部控制建設(shè)，全面完成內(nèi)部控制制度的建立和實施工作，著重防控法律、政策制定、預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、公共關(guān)系、機關(guān)運轉(zhuǎn)、信息系統(tǒng)管理、崗位利益沖突等8類風(fēng)險，通過流程再造，建立起對各類風(fēng)險進行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的機制，實現(xiàn)財政部門內(nèi)部控制的信息化、程序化和常態(tài)化，確保財政資金在陽光下運行。持續(xù)加強財政監(jiān)督檢查。自覺接受區(qū)人大的監(jiān)督，虛心聽取區(qū)政協(xié)的意見和建議，認真落實審計整改意見，不斷改進和加強財政工作。

各位代表，完成2016年預(yù)算意義重大，我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹落實本次大會決議，堅持改革創(chuàng)新、求真務(wù)實、扎實工作，銳意進取，真抓實干，努力完成全年預(yù)算和各項財政改革發(fā)展工作，為加快實現(xiàn)我區(qū)“四個打造”奮斗目標(biāo)做出新的貢獻！

附表：

一.2015年財政組織收入情況及2016年收入計劃表(草案)

二.2015年本級公共財政預(yù)算收入情況及2016年收入計劃表(草案)

三.2015年本級公共財政預(yù)算支出情況及2016年支出計劃表(草案)

四.2015年政府性基金收入情況及2016年收入計劃表(草案))

五.2015年政府性基金支出情況及2016年支出計劃表(草案)

六.2015年社?；痤A(yù)算收支情況及2016年收支計劃表(草案)

七.2016年一般公共預(yù)算基本支出表（草案）