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目錄

第一部分?柳南區(qū)人民政府關(guān)于2018年柳南區(qū)財(cái)政決算的報(bào)告

第二部分?2018年柳南區(qū)政府決算表

一、一般公共預(yù)算收入決算表

二、一般公共預(yù)算支出決算表

三、一般公共預(yù)算本級(jí)支出決算表

四、一般公共預(yù)算本級(jí)基本支出決算表

五、一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付決算表

六、政府一般債務(wù)限額和余額情況決算表

七、政府性基金收入決算表

八、政府性基金支出決算表

九、政府性基金轉(zhuǎn)移支付決算表

十、政府專項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況決算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入決算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)本級(jí)支出決算表

十四、對(duì)下安排轉(zhuǎn)移支付的應(yīng)當(dāng)公開國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移支付決算表

十五、社會(huì)保險(xiǎn)基金收入決算表

十六、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出決算表

十七、三公經(jīng)費(fèi)決算表

第三部分?2018年柳南區(qū)本級(jí)政府決算情況說(shuō)明

一、2018年柳南區(qū)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說(shuō)明

二、2018年柳南區(qū)債務(wù)情況說(shuō)明

三、2018年柳南區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況

四、2018年柳南區(qū)預(yù)算績(jī)效開展情況情況

第四部分?名詞解釋

柳南區(qū)人民政府關(guān)于2018年柳南區(qū)財(cái)政決算的報(bào)告

柳南區(qū)人大常委會(huì)：

根據(jù)柳南區(qū)十二屆人大常委會(huì)第三十次會(huì)議議題安排，現(xiàn)將2018年柳南區(qū)本級(jí)財(cái)政決算報(bào)告如下：

2018年面對(duì)著復(fù)雜嚴(yán)峻的外部環(huán)境和經(jīng)濟(jì)下行的內(nèi)部壓力，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)、區(qū)政協(xié)的民主監(jiān)督下，認(rèn)真落實(shí)區(qū)第十二屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議的各項(xiàng)決議，緊緊圍繞全區(qū)中心工作，充分發(fā)揮財(cái)政職能，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，深化財(cái)稅改革，切實(shí)保障民生需要，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，財(cái)政運(yùn)行和預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，在各部門的共同努力下較好地完成了區(qū)人大批準(zhǔn)的各項(xiàng)財(cái)政收支計(jì)劃，財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)。

一、一般公共預(yù)算收支決算情況

全區(qū)完成財(cái)政組織收入459,169萬(wàn)元，比2017年完成數(shù)增加34,403萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.1%，順利完成區(qū)十二屆人大第三次會(huì)議批準(zhǔn)的收入計(jì)劃。其中:一般公共財(cái)政預(yù)算收入74,068萬(wàn)元；上劃中央稅收收入294,839萬(wàn)元；上劃自治區(qū)稅收收入41,587萬(wàn)元；上劃柳州市收入48,675萬(wàn)元，其中上解稅收47,436萬(wàn)元，教育非附加1,239萬(wàn)元。

(一)收入決算情況?

全區(qū)公共財(cái)政總收入157,083萬(wàn)元，當(dāng)年公共財(cái)政總支出156,598萬(wàn)元，收支相抵，滾存結(jié)余485萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2,236萬(wàn)元。

全區(qū)公共財(cái)政總收入構(gòu)成為:公共財(cái)政預(yù)算收入74,068萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移性收入83,015萬(wàn)元，其中:上級(jí)補(bǔ)助收入75,180萬(wàn)元，上年結(jié)余收入700萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7,135萬(wàn)元。

2018年上級(jí)補(bǔ)助收入為75,180萬(wàn)元，其中：返回性收入4,180萬(wàn)元，體制補(bǔ)助2,218萬(wàn)元，均衡性轉(zhuǎn)移支付收入12,804萬(wàn)元，結(jié)算補(bǔ)助收入14,150萬(wàn)元，基層公檢法司轉(zhuǎn)移支付收入967萬(wàn)元，城鄉(xiāng)義務(wù)教育轉(zhuǎn)移支付收入5,355萬(wàn)元，基本養(yǎng)老金轉(zhuǎn)移支付收入1,422萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移支付收入94萬(wàn)元，農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付收入911萬(wàn)元，固定數(shù)額補(bǔ)助收入8,303萬(wàn)元，革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入8萬(wàn)元，民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入18萬(wàn)元，貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入265萬(wàn)元，其他一般性轉(zhuǎn)移支付2,722萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入21,763萬(wàn)元。

從收入決算情況看，一般公共預(yù)算收入與調(diào)整預(yù)算數(shù)相比超收156萬(wàn)元，超收金額全部用于安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。一般公共財(cái)政收入決算數(shù)與調(diào)整預(yù)算數(shù)變動(dòng)較大的有：1、稅收收入短收143萬(wàn)元，其中：企業(yè)所得稅短收2,069萬(wàn)元,、房產(chǎn)稅超收1,862萬(wàn)元、資源稅超收605萬(wàn)元、印花稅短收865萬(wàn)元；2、非稅收入超收299萬(wàn)元，主要原因是補(bǔ)繳了房屋租金。

（二）支出決算情況?

全區(qū)公共財(cái)政總支出157,083萬(wàn)元，其構(gòu)成為：公共財(cái)政預(yù)算支出146,325萬(wàn)元、上解上級(jí)支出8,037萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2,236萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出轉(zhuǎn)款485萬(wàn)元。各項(xiàng)科目支出情況如下：

（1）一般公共服務(wù)支出16,003萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的103.7%，超調(diào)整預(yù)算數(shù)571萬(wàn)元，主要用于黨政機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行。

（2）國(guó)防支出29萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的193.33%，超調(diào)整預(yù)算數(shù)14萬(wàn)元，超調(diào)整預(yù)算的原因是一次性投入民兵體檢和打靶場(chǎng)擴(kuò)建工程。

（3）公共安全支出6,286萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的132.95%，超調(diào)整預(yù)算數(shù)1,558萬(wàn)元，主要用于法院、檢察院、司法局等辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、裝備費(fèi)、檢察院一站式檢務(wù)大廳、法院審判綜合樓建設(shè)工程款等。超調(diào)整預(yù)算的原因是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金安排法院訴訟補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、辦案經(jīng)費(fèi)、政法經(jīng)費(fèi)等。

（4）教育支出45,584萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)111.11%，超調(diào)整預(yù)算數(shù)4,559萬(wàn)元，主要是貫徹落實(shí)《國(guó)家中長(zhǎng)期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要（2010-2020年）》的要求，落實(shí)城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制、發(fā)放普惠性民辦幼兒園“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”資金等。超預(yù)算原因是上級(jí)安排教育經(jīng)費(fèi)的增長(zhǎng)以及本年教師公積金在該科目核算。

（5）科學(xué)技術(shù)支出883萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的104.74%,超調(diào)整預(yù)算數(shù)40萬(wàn)元，主要用于公共技術(shù)服務(wù)孵化平臺(tái)建設(shè)以及專利發(fā)明補(bǔ)助。

（6）文化體育與傳媒支出630萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)145.83%，超調(diào)整預(yù)算數(shù)198萬(wàn)元，主要用于發(fā)展群眾體育及文體設(shè)施建設(shè)。超預(yù)算的原因是圖書館、文化館兩館建設(shè)、村級(jí)公共服務(wù)中心建設(shè)、參加柳州市十四屆運(yùn)動(dòng)會(huì)等。

（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出27,311萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)109.08%，超調(diào)整預(yù)算數(shù)2,275萬(wàn)元，主要用于對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、城鎮(zhèn)居民最低生活保障，新農(nóng)保、城居保的補(bǔ)助。超預(yù)算的原因是社保繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。

（8）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出14,201萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的133.58%，超調(diào)整預(yù)算數(shù)3,570萬(wàn)元，主要用于提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)，提高新型農(nóng)村合作醫(yī)療及城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助水平。超預(yù)算的原因是上級(jí)安排公共衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移經(jīng)費(fèi)增加。

（9）節(jié)能環(huán)保支出411萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的135.64%，超調(diào)整預(yù)算數(shù)108萬(wàn)元，超支的原因是增加農(nóng)村保潔員包干經(jīng)費(fèi)。

（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出15,756萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)115.96%，超調(diào)整預(yù)算數(shù)2,169萬(wàn)元，主要用于社區(qū)服務(wù)場(chǎng)所新建及改擴(kuò)建、城市執(zhí)法、城市環(huán)境衛(wèi)生事業(yè)的支出。超預(yù)算調(diào)整原因是環(huán)衛(wèi)聘用人員開支增加、螺螄粉小鎮(zhèn)建設(shè)、社區(qū)服務(wù)用房租賃等。

（11）農(nóng)林水支出10,997萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)170.78%，超調(diào)整預(yù)算數(shù)4,558萬(wàn)元，主要用柳州市現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)（核心）示范區(qū)項(xiàng)目建設(shè),通屯道路建設(shè)，精準(zhǔn)扶貧的產(chǎn)業(yè)扶持等。超預(yù)算的原因是上級(jí)安排專項(xiàng)扶貧資金1,640萬(wàn)元、水利區(qū)配套項(xiàng)目資金331萬(wàn)元、通屯道路建設(shè)資金667萬(wàn)元等。

（12）資源勘探信息等支出4,301萬(wàn)元,完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的121.91%，超調(diào)整預(yù)算數(shù)773萬(wàn)元，主要用于招商引資，經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理責(zé)任落實(shí)等，超調(diào)整預(yù)算的原因是河西工業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、柳鋼溶劑道路征地費(fèi)用、上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付企業(yè)發(fā)展資金。

（13）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1,025萬(wàn)元，全部為上級(jí)安排的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金，主要用于柳州傳化公路港項(xiàng)目建設(shè)。

（14）金融支出5萬(wàn)元，全部為上級(jí)安排的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金，用于小企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。

（15）國(guó)土海洋氣象等支出109萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的137.97%，超調(diào)整預(yù)算數(shù)30萬(wàn)元，主要用于環(huán)保監(jiān)測(cè)和地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)。

（16）住房保障支出2,695萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的67.37%，主要是按照公積金管理相關(guān)規(guī)定用于繳存各類在崗人員的公積金。完成率低的原因是教師公積金從本科目調(diào)劑到教育類科目核算。

（17）其他支出100萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的40%，主要是非本級(jí)資金的開支。

二、預(yù)備費(fèi)使用情況、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金結(jié)余情況的說(shuō)明

區(qū)本級(jí)年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)2,000萬(wàn)元，全年動(dòng)用預(yù)備費(fèi)2,000萬(wàn)元，主要用于發(fā)放退休教師春節(jié)慰問(wèn)194萬(wàn)元、電子政務(wù)外網(wǎng)網(wǎng)站等級(jí)保護(hù)項(xiàng)目132萬(wàn)元、電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)工程建設(shè)項(xiàng)目174.50萬(wàn)元、脫貧攻堅(jiān)工作隊(duì)員工作補(bǔ)助、保險(xiǎn)、干教經(jīng)費(fèi)151萬(wàn)元、中小學(xué)合同制教師工資調(diào)整提標(biāo)部分經(jīng)費(fèi)285萬(wàn)元、紀(jì)檢監(jiān)察項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)72萬(wàn)元、保安服務(wù)費(fèi)提標(biāo)部分經(jīng)費(fèi)74萬(wàn)元、環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)用車油料費(fèi)75萬(wàn)元、柳南法院辦案經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元、信訪工作經(jīng)費(fèi)51萬(wàn)元、創(chuàng)建廣西食品安全城市工作經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元等。

預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金期末余額為2,236萬(wàn)元，其中156萬(wàn)元為當(dāng)年一般公共財(cái)政預(yù)算收入超收部分，2,080萬(wàn)元為新增的財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付收入。

三、政府性基金收支決算情況

政府性基金總收入為21,263萬(wàn)元，其中上級(jí)補(bǔ)助21,123萬(wàn)元、上年結(jié)余140萬(wàn)元。

政府性基金總支出為21,262萬(wàn)元，滾存結(jié)余1萬(wàn)元。

四、社保基金收支決算情況

社?；鹗杖霝?,395.20萬(wàn)元，支出為1,212.10萬(wàn)元，收支相抵，滾存結(jié)余2,033.33萬(wàn)元。

以上有關(guān)預(yù)算完成的具體情況詳見附表。

五、2018年采取的措施和取得的成效

（一）積極爭(zhēng)取資金支持，綜合財(cái)力補(bǔ)助明顯增長(zhǎng)。針對(duì)我區(qū)收支矛盾突出的現(xiàn)實(shí)情況，區(qū)財(cái)政積極向上級(jí)財(cái)政反映，結(jié)合財(cái)政體制改革，爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)力支持，2018年全區(qū)共爭(zhēng)取上級(jí)資金94,433萬(wàn)元，較2017年（60,286萬(wàn)元）增加34,147萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)56.65 %。其中：獲得均衡性轉(zhuǎn)移支付9,531萬(wàn)元，激勵(lì)性轉(zhuǎn)移支付3,789萬(wàn)元，城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛資金20,000萬(wàn)元。同時(shí)各部門結(jié)合重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)情況，爭(zhēng)取項(xiàng)目資金支持，其中：螺螄粉小鎮(zhèn)培育經(jīng)費(fèi)1000萬(wàn)元，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)6700萬(wàn)元，研學(xué)基地建設(shè)經(jīng)費(fèi)1000萬(wàn)元，工業(yè)園區(qū)基建資金1500萬(wàn)元，宏華蛋雞養(yǎng)殖示范基地建設(shè)資金400萬(wàn)元，有力保證了全區(qū)的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展。

（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，民生保障顯著增強(qiáng)。區(qū)政府克服財(cái)力不足的困難，在嚴(yán)格控制一般性支出的同時(shí)，重點(diǎn)保障各項(xiàng)剛性支出和民生支出。一是落實(shí)扶貧資金增量政策，加大扶貧投入，為我區(qū)脫貧攻堅(jiān)提供資金支持，全年安排區(qū)本級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金1640萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)36%，結(jié)合上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金全年撥付扶貧專項(xiàng)資金1966.64萬(wàn)元，同時(shí)做好扶貧資金使用管理和監(jiān)督工作，確保扶貧資金能安全、高效使用。另外撥付257.02萬(wàn)元用于建檔立卡戶的危房改造、養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助、醫(yī)療補(bǔ)助兜底、陽(yáng)光助學(xué)等項(xiàng)目，為脫貧攻堅(jiān)工作提供有力保障。二是支持義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，全年撥付教育資金45,584萬(wàn)元，提高生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、改善學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施，提高師資水平，推進(jìn)校園信息化建設(shè)，完善教育事業(yè)大學(xué)區(qū)制管理全面推進(jìn)。三是支持完善各項(xiàng)社會(huì)保障制度，撥付機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老財(cái)政補(bǔ)助7,127萬(wàn)元；落實(shí)基本公衛(wèi)補(bǔ)助55元/人，撥付2303萬(wàn)元專項(xiàng)資金；撥付685萬(wàn)元落實(shí)計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)和扶助政策；撥付3342萬(wàn)元推進(jìn)社區(qū)服務(wù)用房和衛(wèi)生服務(wù)中心建設(shè)，不斷加大社會(huì)救助，統(tǒng)籌做好低保、特困人員救助供養(yǎng)等工作，目前城鎮(zhèn)低保標(biāo)準(zhǔn)提高至605元/人?月，農(nóng)村低保標(biāo)準(zhǔn)提高至3852元/人?年，低保補(bǔ)助水平均高于自治區(qū)平均水平；累計(jì)救濟(jì)城鄉(xiāng)低保對(duì)象2.25萬(wàn)人次、困難對(duì)象1889人次。四是支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施。落實(shí)耕地地力補(bǔ)貼資金179萬(wàn)元，整合征地包干經(jīng)費(fèi)1,000萬(wàn)元用于創(chuàng)建國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、打造螺螄粉小鎮(zhèn)，撥付667萬(wàn)元用于通屯道路建設(shè)。

（三）積極落實(shí)穩(wěn)增長(zhǎng)政策，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型實(shí)現(xiàn)新發(fā)展。撥付1,515萬(wàn)元加快推進(jìn)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及柳鋼熔劑項(xiàng)目道路建設(shè)，撥付1,370萬(wàn)元用于支持轄區(qū)企業(yè)發(fā)展及科技創(chuàng)新。撥付486萬(wàn)元用于培育產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)和扶持限額以上企業(yè)，增強(qiáng)第三產(chǎn)業(yè)活力。

（四）財(cái)政管理體制改革進(jìn)展順利。一是配合市財(cái)政局做好體制改革工作，全面摸清城區(qū)收支基數(shù)和財(cái)力情況。配合市財(cái)政局理順托管洛滿鎮(zhèn)、流山鎮(zhèn)財(cái)政收支及國(guó)有資產(chǎn)管理工作。二是堅(jiān)持打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，貫徹落實(shí)中央關(guān)于防范化解政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的工作要求，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)。三是加強(qiáng)財(cái)政資金的監(jiān)督管理，尤其是財(cái)政扶貧專項(xiàng)資金的監(jiān)督管理。四是做好洛滿流山兩鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)的移交工作，按時(shí)按計(jì)劃完成轄區(qū)內(nèi)的國(guó)有企業(yè)職工家屬區(qū)物業(yè)分離移交任務(wù)。

六、2018年財(cái)政決算審計(jì)提出問(wèn)題的整改措施

（1）針對(duì)無(wú)預(yù)算或超計(jì)劃支出掛賬34,070萬(wàn)元

主要是由于我區(qū)收支不平衡導(dǎo)致掛賬現(xiàn)象，在2018年市與城區(qū)體制改革方案試行后，我區(qū)的一般公共預(yù)算收入與柳州市核定的收入存在將近1.8個(gè)億的缺口，因此收支有將近兩個(gè)億的缺口，從而導(dǎo)致2018年的掛賬有所增長(zhǎng)，區(qū)財(cái)政局已將此情況向市財(cái)政局反饋，申請(qǐng)對(duì)我區(qū)的收支進(jìn)行再次核定，修改市與城區(qū)財(cái)政體制。同時(shí)，區(qū)財(cái)政局也將在以后年度逐年消化掛賬。

（2）部門（單位）公共財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行進(jìn)度慢

區(qū)財(cái)政局建議進(jìn)一步明確各預(yù)算部門在預(yù)算管理中的職責(zé)，并將財(cái)政支出進(jìn)度，支出績(jī)效等情況納入考核機(jī)制中，進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)算單位的責(zé)任感。并根據(jù)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)的目標(biāo)和結(jié)果，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化部門年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)。

（3）未編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

由于我區(qū)國(guó)有獨(dú)資企業(yè)的利潤(rùn)為零，因此未編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。下一步，區(qū)財(cái)政局將督促上述國(guó)有獨(dú)資企業(yè)按要求填報(bào)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

回顧2018年工作，雖然財(cái)政運(yùn)行基本平穩(wěn)，但同時(shí)，財(cái)政運(yùn)行還面臨一些困難和問(wèn)題，主要體現(xiàn)在財(cái)政增收難度加大，財(cái)政支出壓力與日俱增，財(cái)政在艱難完成全年收入任務(wù)的基礎(chǔ)上，還要面臨各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)保增長(zhǎng)、保民生支出的剛性要求。部分支出結(jié)構(gòu)也有待優(yōu)化，預(yù)算約束有待進(jìn)一步加強(qiáng)；項(xiàng)目前期準(zhǔn)備不充分，導(dǎo)致部分專項(xiàng)資金支出較慢、進(jìn)度不均衡，資金結(jié)余規(guī)模的現(xiàn)象仍然存在，財(cái)政資金使用績(jī)效需進(jìn)一步提高。面對(duì)這些問(wèn)題，我們將高度重視聚焦問(wèn)題、找準(zhǔn)根源、精準(zhǔn)發(fā)力，切實(shí)采取措施加以解決。

第二部分?2018年柳南區(qū)政府決算表

詳細(xì)內(nèi)容見附件

第三部分?2018年柳南區(qū)本級(jí)政府決算情況說(shuō)明

一、2018年柳南區(qū)轉(zhuǎn)移支付決算情況說(shuō)明

2018年柳南區(qū)轉(zhuǎn)移性收入83,015萬(wàn)元，其中:上級(jí)補(bǔ)助收入75,180萬(wàn)元，上年結(jié)余收入700萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7,135萬(wàn)元。轉(zhuǎn)移性收入全部安排一般公共預(yù)算支出。

二、柳南區(qū)2018年債務(wù)情況說(shuō)明

柳南區(qū)無(wú)政府性債務(wù)，

三、柳南區(qū)2018年“三公經(jīng)費(fèi)”情況說(shuō)明

2018年，柳南區(qū)一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出數(shù)為244萬(wàn)元，按同口徑同比減少76萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出14萬(wàn)元，比2017年增加10萬(wàn)元，增加的原因是兩位副區(qū)長(zhǎng)接市里通知出國(guó)公干，一位接商務(wù)局通知到柬埔寨等國(guó)招商，一位接外事辦通知到非洲看望柳工在當(dāng)?shù)卦O(shè)立的工廠；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出66萬(wàn)元，比2017年增加40萬(wàn)元，增加的原因是后勤購(gòu)置一輛公務(wù)車、食藥監(jiān)局購(gòu)置一輛快檢車，以上車輛購(gòu)置已通過(guò)市里和自治區(qū)的批準(zhǔn)，符合公車購(gòu)置要求，2018年公務(wù)車保有量是59輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出140萬(wàn)元，同比減少117萬(wàn)元，減少的原因是減少公車使用；公務(wù)接待費(fèi)支出24萬(wàn)元，同比減少9萬(wàn)元，下降的原因是各部門減少接待次數(shù)等，2019年累計(jì)國(guó)內(nèi)接待169批次，接待1744人，其中外事接待1批次，接待12人。

四、預(yù)算績(jī)效工作開展說(shuō)明

按照《預(yù)算法》規(guī)定及區(qū)財(cái)政廳關(guān)于做好績(jī)效評(píng)價(jià)工作的相關(guān)要求，2018年我區(qū)財(cái)政部門進(jìn)一步加大了推進(jìn)績(jī)效管理力度，繼續(xù)擴(kuò)大績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋范圍，所有一級(jí)預(yù)算部門（56個(gè)）已全部實(shí)行整體績(jī)效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋所有預(yù)算金額50萬(wàn)元及以上的項(xiàng)目，涉及15個(gè)項(xiàng)目，資金總量3402萬(wàn)元，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行跟蹤評(píng)價(jià)，當(dāng)年調(diào)減預(yù)算396萬(wàn)元。

第四部分?名詞解釋

1、一般公共預(yù)算收入。是按照財(cái)政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計(jì)的收入，包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。

2、稅收收入。是指政府為履行其職能，憑借公共權(quán)力，按照法律規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和程序，向經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人強(qiáng)制地、無(wú)償?shù)厝〉秘?cái)政收入的一種形式。具有強(qiáng)制性、無(wú)償性、固定性三大特征。在現(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，稅收具有組織財(cái)政收入、調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)和調(diào)節(jié)收入分配的基本職能。

3、非稅收入。非稅收入是指除稅收以外，由各級(jí)政府國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國(guó)家資源、國(guó)有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政性資金，是政府財(cái)政收入的重要組成部分。

4、政府性基金收入。是指各級(jí)人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國(guó)家行政法規(guī)和中共中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，按照國(guó)家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集具有專項(xiàng)用途的資金所產(chǎn)生的收入。包括各種基金、資金附加和專項(xiàng)收費(fèi)收入。

5、一般公共預(yù)算支出。也即通俗所稱財(cái)政支出，指政府對(duì)上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入、本級(jí)一般公共預(yù)算收入等有計(jì)劃的分配和使用而形成的支出。

6、政府性基金支出。是指政府用籌集的政府性基金收入安排的支出。

7、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。根據(jù)國(guó)家預(yù)算管理和社會(huì)保險(xiǎn)相關(guān)法律法規(guī)編制，經(jīng)法定程序?qū)徟?、具有法律效力的年度基金?cái)務(wù)收支計(jì)劃，由基金收入預(yù)算和基金支出預(yù)算組成。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)按統(tǒng)籌地區(qū)和險(xiǎn)種分別編制，做到收支平衡，適當(dāng)留有結(jié)余。

8、預(yù)備費(fèi)。在編制預(yù)算中按照一般公共預(yù)算支出額的1％-3％設(shè)置預(yù)備費(fèi)，用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。

9、轉(zhuǎn)移支付。是指上級(jí)政府按照有關(guān)法律、財(cái)政體制和政策規(guī)定，給予下級(jí)政府的補(bǔ)助資金。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付包括為均衡地區(qū)間基本財(cái)力由下級(jí)政府統(tǒng)籌安排使用而設(shè)立的般性轉(zhuǎn)移支付以及用于辦理特定事項(xiàng)設(shè)立的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付以推進(jìn)地區(qū)間基本公共服務(wù)均等化為主要目標(biāo)，應(yīng)以一般性轉(zhuǎn)移支付為主，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付應(yīng)建立健全定期評(píng)估和退出機(jī)制。

10、一般性轉(zhuǎn)移支付。上級(jí)政府為均衡地區(qū)間基本財(cái)力根據(jù)下級(jí)政府的組織財(cái)政收入能力、必要支出需求、各地自然經(jīng)濟(jì)和社會(huì)條件差異等因素，按照基本標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算方法測(cè)算，將其無(wú)償轉(zhuǎn)作下級(jí)政府收入來(lái)源，并由下級(jí)政府統(tǒng)籌安排使用的轉(zhuǎn)移支付。

11、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。上級(jí)政府對(duì)承擔(dān)委托事務(wù)、共同事務(wù)的下級(jí)政府，給予的用于辦理特定事項(xiàng)的轉(zhuǎn)移支付。

12、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。為更加科學(xué)合理地編制預(yù)算保持預(yù)算的穩(wěn)定性，各級(jí)一般公共預(yù)算可以設(shè)立預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金專門用于彌補(bǔ)短收年份預(yù)算執(zhí)行收支缺口，安排使用納入預(yù)算管理，接受人大的監(jiān)督。預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金主要通過(guò)一般公共預(yù)算超收收入、結(jié)余收入以及盤活存量資金補(bǔ)充。