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　　2020年柳南區(qū)人民政府柳石街道辦事處部門(mén)預(yù)算 

　　目錄 

　　第一部分  柳石街道辦事處概況 

　　一、 主要職責(zé) 

　　二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 

　　三、 人員構(gòu)成情況 

　　第二部分   柳石街道辦事處2020年部門(mén)預(yù)算表 

　　一、 財(cái)政撥款收支總表 

　　二、 一般公共預(yù)算支出表 

　　三、 一般公共預(yù)算基本支出表 

　　四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

　　五、 政府性基金預(yù)算支出表 

　　六、 部門(mén)收支總表 

　　七、 部門(mén)收入總表 

　　八、 部門(mén)支出總表 

　　九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表 

　　第三部分  柳石街道辦事處2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明 

　　第四部分  名詞解釋 

　　第一部分柳石街道辦事處概況 

　　一、 主要職責(zé) 

　　（一）在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行黨路線、方針、政策和國(guó)家的各項(xiàng)法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)街轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會(huì)性工作。 

　　（二）負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)工作，積極組織以提高市民質(zhì)素為目的的活動(dòng)，樹(shù)立文明新風(fēng)。 

　　（三）按照職責(zé)范圍，負(fù)責(zé)街轄區(qū)內(nèi)的城市建設(shè)和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護(hù)工作。 

　　（四）負(fù)責(zé)街轄區(qū)內(nèi)的維護(hù)穩(wěn)定及社會(huì)治安綜合治理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好出租屋和外來(lái)暫住人員的管理工作；負(fù)責(zé)民事調(diào)解，法律服務(wù)工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益。 

　　（五）負(fù)責(zé)社區(qū)建設(shè)和管理，積極開(kāi)展社區(qū)服務(wù)工作，大力興辦社區(qū)福利事業(yè)，發(fā)動(dòng)和組織社區(qū)成員開(kāi)展各類(lèi)社區(qū)公益活動(dòng)；負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作。 

　　（六）負(fù)責(zé)計(jì)劃生育、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)管理、衛(wèi)生、民兵、兵役等工作；尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，保障少數(shù)民族的權(quán)益。 

　　（七）指導(dǎo)和幫助居民委員會(huì)搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)，發(fā)揮居委會(huì)的群眾自治組織作用。 

　　（八）配合有關(guān)部門(mén)做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、防災(zāi)和搶險(xiǎn)工作。 

　　（九）向區(qū)人民政府反映居民群眾的意見(jiàn)和要求，辦理人民群眾來(lái)信來(lái)訪事項(xiàng)。 

　　（十）承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。 

　　二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 

　　柳石街道共有3個(gè)直屬單位，其中一個(gè)行政單位為柳石街道辦事處，另外2個(gè)為事業(yè)單位，即公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所和綜合事務(wù)管理服務(wù)中心。設(shè)置的股室有：黨政辦、民政辦、綜合事務(wù)管理服務(wù)中心。 

　　三、人員構(gòu)成情況 

　　1．街道辦本級(jí)：行政編制4人，機(jī)關(guān)事業(yè)編制8人，實(shí)有行政編制財(cái)政供養(yǎng)人員4人，實(shí)有機(jī)關(guān)事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員2人。 

　　2．公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所：事業(yè)編制4人，實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員4人。 

　　3．綜合事務(wù)管理服務(wù)中心：事業(yè)編制4人，實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員4人。 

　　第二部分   

　　柳石街道辦事處2020年部門(mén)預(yù)算表 

　　一、財(cái)政撥款收支總表 

　　二、一般公共預(yù)算支出表 

　　三、一般公共預(yù)算基本支出表 

　　四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 

　　五、政府性基金預(yù)算支出表 

　　六、部門(mén)收支總表 

　　七、部門(mén)收入總表 

　　八、部門(mén)支出總表 

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表 

　　上述報(bào)表詳見(jiàn)附件 

　　第三部分 

　　柳石街道辦事處2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明 

　　一、關(guān)于柳石街道辦事處2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明 

　　柳石街道辦事處2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算8804972.41元，比2019年預(yù)算數(shù)增加5933767.81元，增加的主要原因是項(xiàng)目支出增加。收入為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)上級(jí)撥款和政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入8804972.41元、上級(jí)撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0元；支出包括：一般公共服務(wù)支出2046613.65元、國(guó)防支出0元、公共安全支出0元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1098132.24元、衛(wèi)生健康支出203433.81元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出5279428元、住房保障支出177364.71元。 

　　二、關(guān)于柳石街道辦事處2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明 

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。 

　　柳石街道辦事處2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款8804972.41元, 比2019年預(yù)算數(shù)增加5933767.81元，增加的主要原因是項(xiàng)目支出增加。 

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。 

　　1.一般公共服務(wù)類(lèi)科目支出預(yù)算2046613.65元，占支出總預(yù)算的23.24%，同比增加828531.08元，主要用于機(jī)關(guān)人員工資、行政運(yùn)費(fèi)、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等，增加的主要原因是項(xiàng)目支出的增加； 

　　2. 國(guó)防支出0元，占支出總預(yù)算的0%，同比減少5000元，減少的原因是項(xiàng)目支出減少。 

　　3. 公共安全支出0元，占支出總預(yù)算的0%，同比減少370000.00元，減少的原因是項(xiàng)目支出減少。 

　　4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出1098132.24元,占支出總預(yù)算的12.47%，同比增加93002.98元，主要用于繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金，增加的原因是人員的變動(dòng)； 

　　5．衛(wèi)生健康支出203433.81元,占支出總預(yù)算的2.31%，同比減少55866.26元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療及公務(wù)員補(bǔ)助，增加的原因是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加； 

　　6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出5279428元，占支出總預(yù)算的59.96%，同比增加51939.49元，增加原因是人員工資的變動(dòng)； 

　　7. 住房保障支出177364.71元，占支出總預(yù)算的2.01%，同比增加51939.49元。用于繳納職工公積金。增加的原因是工資增加繳納的公積金就相應(yīng)增加。 

　　三、關(guān)于柳石街道辦事處2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明 

　　柳石街道辦事處2020年一般公共預(yù)算基本支出8804972.41元，其中：人員經(jīng)費(fèi)8106094.99元，主要包括：基本工資（526238.28元，比2019年增加205399.08元）、津貼補(bǔ)貼（226103.52元，比2019年增加25565.32元）、獎(jiǎng)金（43853.19元，比2019年減少462883.41元）、績(jī)效工資（236784.68元，比2019年增加12274.46元）、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（236486.29元，比2019年增加27444.25元）、職業(yè)年金繳費(fèi)（0元，比2019年減少83616.82元）、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（105558.63元，比2019年增加25828.64元）、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（82088.1元，比2019年增加51669.43元）、其他社會(huì)保障繳費(fèi)（9802.89元，比2019年減少4006元）、住房公積金（177364.71元，比2019年增加51939.49元）、退休費(fèi)（13736.55元，比2019年增加9600元）、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助（2876.19元，比2019年減少20733.81元）、醫(yī)療費(fèi)（3108元，比2019年增加3108元）、其他工資福利支出（6438093.96元，比2019年增加6438093.96元）、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（4000元，比2019年增加4000元），較2019年預(yù)算增加6283682.59元，增長(zhǎng)344.8%，增長(zhǎng)的主要原因是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)及增加了新增及晉升晉級(jí)人員的工資、基本工資、績(jī)效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等；聘用人員工資社保安排進(jìn)其他工資福利支出。減少的主要原因是19年工資、津貼預(yù)留有增資部分，獎(jiǎng)金安排有二創(chuàng)績(jī)效獎(jiǎng)，今年因一般公共預(yù)算收入減少所以未能安排，社保部分是按工資預(yù)算計(jì)算得出，職業(yè)年金未納入預(yù)算。 

　　公用經(jīng)費(fèi)698877.42元，主要包括：辦公費(fèi)411500.00元，比2019年增加3900元）、印刷費(fèi)（11000.00元，與2019年持平）、水費(fèi)（5100.00元，與2019年持平）、電費(fèi)（36900.00元，比2019年增加5100元）、郵電費(fèi)（28260.00元，比2019年增加8260元）、物業(yè)管理費(fèi)（4400.00元，與2019年持平）、差旅費(fèi)（12400.00元，與2019年持平）、維修（護(hù)）費(fèi)（11660.00元，與2019年持平）、會(huì)議費(fèi)（14600.00元，與2019年持平）、培訓(xùn)費(fèi)（13200.00元，與2019年持平）、公務(wù)接待費(fèi)（7920.00元，與2019年持平）、工會(huì)經(jīng)費(fèi)（35317.42元，比2019年增加23413.22元）、福利費(fèi)（0元，比2019年減少9750.00元）、其他交通費(fèi)用（54000元，比2019年增加54000.00元）、其他商品和服務(wù)支出（52620.00元，比2019年減少1980.00元）。公用經(jīng)費(fèi)較2019年預(yù)算增加77223.22元，增長(zhǎng)12.42%，增長(zhǎng)的主要原因是公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。 

　　四、關(guān)于柳石街道辦事處2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明 

　　柳石街道辦事處2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7920元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)7920元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2019年預(yù)算持平。 

　　五、關(guān)于柳石街道辦事處2020年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明 

　　柳石街道辦事處2020年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。 

　　六、關(guān)于柳石街道辦事處2020年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明 

　　按照綜合預(yù)算的原則，柳石街道辦事處所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、下級(jí)單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、農(nóng)林水支出、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。柳石街道辦事處2020年收支總預(yù)算8804972.41元。比2019年預(yù)算數(shù)增加5933767.81元，增加的主要原因是項(xiàng)目支出增加。 

　　七、關(guān)于柳石街道辦事處2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明 

　　柳石街道辦事處2020年收入預(yù)算8804972.41元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入8804972.41元，占100%。比2019年預(yù)算數(shù)增加5933767.81元，增加的主要原因是項(xiàng)目支出增加。 

　　八、關(guān)于柳石街道辦事處2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明 

　　柳石街道辦事處2020年支出預(yù)算8804972.41元，其中：基本支出8804972.41元，占100%；項(xiàng)目支出0元，占0%。比2019年預(yù)算數(shù)增加5933767.81元，增加的主要原因是項(xiàng)目支出增加。 

　　九、關(guān)于柳石街道辦事處2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算情況說(shuō)明 

　　柳石街道辦事處2020年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。 

　　十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明 

　　2020年柳石街道辦事處各單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)698877.42元，主要包括：辦公費(fèi)411500.00元，比2019年增加3900元）、印刷費(fèi)（11000.00元，與2019年持平）、水費(fèi)（5100.00元，與2019年持平）、電費(fèi)（36900.00元，比2019年增加5100元）、郵電費(fèi)（28260.00元，比2019年增加8260元）、物業(yè)管理費(fèi)（4400.00元，與2019年持平）、差旅費(fèi)（12400.00元，與2019年持平）、維修（護(hù)）費(fèi)（11660.00元，與2019年持平）、會(huì)議費(fèi)（14600.00元，與2019年持平）、培訓(xùn)費(fèi)（13200.00元，與2019年持平）、公務(wù)接待費(fèi)（7920.00元，與2019年持平）、工會(huì)經(jīng)費(fèi)（35317.42元，比2019年增加23413.22元）、福利費(fèi)（0元，比2019年減少9750.00元）、其他交通費(fèi)用（54000元，比2019年增加54000.00元）、其他商品和服務(wù)支出（52620.00元，比2019年減少1980.00元）。公用經(jīng)費(fèi)較2019年預(yù)算增加77223.22元，增長(zhǎng)12.42%，增加的主要原因是公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。 

　　（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明。 

　　2020年柳石街道辦事處各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額為0元。 

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明。 

　　柳石街道辦事處所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛0輛。2020年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備。 

　　本部門(mén)無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。 

　　（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說(shuō)明 

　　2020年柳石街道辦事處部門(mén)預(yù)算共有0個(gè)50萬(wàn)元以上的項(xiàng)目列入績(jī)效考核范圍，涉及一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元。 

　　第四部分名詞解釋 

　　（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 

　　（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 

　　（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 

　　（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。 

　　（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

　　（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 

　　（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 

　　（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

　　（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

　　（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。 

　　（十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。 

　　（十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。 

　　（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

　　（十四）“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。