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目?錄?

第一部分?人力資源和社會(huì)保障局概況?

一、?主要職責(zé)?

二、?機(jī)構(gòu)設(shè)置情況?

三、?人員構(gòu)成情況?

第二部分?人力資源和社會(huì)保障局2020年部門預(yù)算表?

一、?財(cái)政撥款收支總表?

二、?一般公共預(yù)算支出表?

三、?一般公共預(yù)算基本支出表?

四、?一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表?

五、?政府性基金預(yù)算支出表?

六、?部門收支總表?

七、?部門收入總表?

八、?部門支出總表?

九、?國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表?

第三部分?人力資源和社會(huì)保障局2020年部門預(yù)算情況說明?

第四部分?名詞解釋?

第一部分?人社局概況

一、?主要職責(zé)?

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)、柳州市人力資源和社會(huì)保障事業(yè)的法律法規(guī)和政策措施，擬訂全區(qū)人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展計(jì)劃并組織實(shí)施，組織起草人力資源和社會(huì)保障工作規(guī)范性文件，落實(shí)相關(guān)政策并組織監(jiān)督檢查。?

2.執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)、柳州市人力資源市場(chǎng)發(fā)展計(jì)劃，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。?

3.負(fù)責(zé)全區(qū)促進(jìn)就業(yè)工作，組織實(shí)施統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展計(jì)劃，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，建立就業(yè)援助制度，落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策，落實(shí)面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)政策。?

4.統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋全區(qū)城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系。貫徹落實(shí)國(guó)家、自治區(qū)、柳州市有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)的法律法規(guī)及政策；會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施全民參保計(jì)劃并完善全區(qū)統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)公共服務(wù)平臺(tái)。?

5.貫徹落實(shí)勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，實(shí)施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策。組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處有關(guān)違法案件。?

6.會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)深化職稱制度改革工作，組織實(shí)施專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育工作，負(fù)責(zé)全區(qū)專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍建設(shè)管理工作。?

7.貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)和柳州市事業(yè)單位人事管理政策及相關(guān)配套措施，按照管理權(quán)限規(guī)范開展事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘，以及事業(yè)單位工作人員和聘用合同制人員年度考核等人事綜合管理工作。?

8.規(guī)范全區(qū)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位評(píng)比達(dá)標(biāo)表彰活動(dòng)，會(huì)同有關(guān)部門擬訂表彰獎(jiǎng)勵(lì)、評(píng)比達(dá)標(biāo)表彰方案并監(jiān)督實(shí)施。?

9.組織實(shí)施事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員工資收入分配、福利和離退休政策。?

10.貫徹落實(shí)農(nóng)民工工作、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)綜合性政策，會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理涉及農(nóng)民工的重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。?

11.建立并完善人力資源和社會(huì)保障系統(tǒng)信訪、維護(hù)穩(wěn)定工作制度，會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理信訪事件或突發(fā)事件。?

12.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。?

二、?機(jī)構(gòu)設(shè)置情況?

柳南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局共有直屬單位3個(gè)。其中行政單位1個(gè)，局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位2個(gè)。行政單位是柳南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)，局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位是柳南區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)和柳南區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心。?

三、人員構(gòu)成情況??

1．人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)。行政編制5人，實(shí)有行政編制財(cái)政供養(yǎng)人員3人。?

2．勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)。參公事業(yè)編制15人，實(shí)有參公事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員15人。?

3．勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心。參公事業(yè)編制14人，實(shí)有參公事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員14人。?

第二部分?人社局2020年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表?

二、一般公共預(yù)算支出表?

三、一般公共預(yù)算基本支出表?

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表?

五、政府性基金預(yù)算支出表?

六、部門收支總表?

七、部門收入總表?

八、部門支出總表?

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表?

上述報(bào)表詳見附件?

第三部分?人社局2020年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于人社局2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明?

人社局2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算26790157.42元。比2019年預(yù)算數(shù)減少64889408.6元，減少的主要原因是一般項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)減少。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入26790157.42元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0元；支出包括：一般公共服務(wù)支出673616.05元、社會(huì)保障和就業(yè)支出25231020.48元、 衛(wèi)生健康支出473975.13元、住房保障支出411545.76元。?

二、關(guān)于人社局2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明?

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。?

人社局2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款26790157.42元,比2019年預(yù)算數(shù)減少64889408.6元，減少的主要原因是一般項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)減少。?

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。?

1.一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算673616.05元，占支出總預(yù)算的2.51%；同比減少520502.95元，主要用于機(jī)關(guān)人員工資、行政運(yùn)費(fèi)、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等，減少的主要原因是人員離職。?

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出25231020.48元，占支出總預(yù)算的94.18%,同比增加64405094.88元；主要用于繳納柳南區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)，增加的主要原因是人員變動(dòng)。?

3.衛(wèi)生健康類科目支出預(yù)算473975.13元，占支出總預(yù)算的1.77%，同比增加47143.07元，主要用于繳納醫(yī)療保險(xiǎn)，農(nóng)村居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)重殘、計(jì)生優(yōu)撫對(duì)象、貧困戶參保補(bǔ)助，增加的原因是人員變動(dòng)。?

4.住房保障支出類科目支出預(yù)算411545.76元；占支出總預(yù)算的1.54%，同比減少10953.84元。用于繳納職工公積金，減少的原因是人員變動(dòng)。?

三、 關(guān)于人社局2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明?

人社局2020年一般公共預(yù)算基本支出6891568.94元，其中：人員經(jīng)費(fèi)6213312.53元，主要包括：基本工資（1163326.08元，比2019年增加了27994.08元）、津貼補(bǔ)貼（1023421.56元，比2019年減少了452895.44元）、獎(jiǎng)金（96943.84元，比2019年減少了1005667.16元）、 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（548727.68元，比2019年減少了155438.32元），城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（244684.89元，比2019年減少了25071.73元），公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（193581.72元，比2019年增加了79154.47元），其他社會(huì)保障繳費(fèi)（28382.52元，比2019年減少了14265.67元），住房公積金（411545.76元，比2019年減少了10953.84元），醫(yī)療費(fèi)7326元，其他工資福利支出2495372.48元；人員經(jīng)費(fèi)比2019年預(yù)算數(shù)增加663888.47元，增長(zhǎng)11.96%，增長(zhǎng)的主要原因是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)及增加了新增及晉升晉級(jí)人員的工資。?

公用經(jīng)費(fèi)678256.41元，主要包括：辦公費(fèi)（52250元，比2019年減少了35190元）、印刷費(fèi)（11500元，比2019年增加了1000元）、郵電費(fèi)（51580元，比2019年增加了31180元）、差旅費(fèi)（120000元，比2019年增加6000元）、會(huì)議費(fèi)（15500元，比2019年減少了3580元）、培訓(xùn)費(fèi)（21500元，比2019年增加了6380元）、公務(wù)接待費(fèi)（12750元，比2019年增加了2790元）、工會(huì)經(jīng)費(fèi)（80426.41元，比2019年增加了29809.81元）、其他商品和服務(wù)支出（31750元，比2019年增加15550元）。公用經(jīng)費(fèi)較2019年預(yù)算增加289189.81元，增加74.33%，增加的主要原因是部分機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高以及人員變動(dòng)。?

四、關(guān)于人社局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明?

人社局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為12750元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購(gòu)置0元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)12750元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)比2019年減少17210元，其中：2020年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)比2019年減少20000元，減少的主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。2020年公務(wù)接待費(fèi)比2019年增加2790元，增加原因?yàn)槿藛T增加相應(yīng)計(jì)算出的公務(wù)接待費(fèi)就增加，因公出國(guó)（境）費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置與去年持平。

五、關(guān)于人社局2020年政府性基金預(yù)算支出情況的說明?

人社局2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。?

六、關(guān)于人社局2020年收支預(yù)算情況的總體說明?

按照綜合預(yù)算的原則，人社局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出等。人社局2020年收支總預(yù)算26790157.42元，比2019年預(yù)算數(shù)減少64889408.6元，減少的主要原因是一般項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)減少。?

七、關(guān)于人社局2020年收入預(yù)算情況說明?

人社局2020年收入預(yù)算26790157.42元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入26790157.42元，占100%；比2019年預(yù)算數(shù)減少64889408.6元，減少的主要原因是一般項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)減少。?

八、關(guān)于人社局2020年支出預(yù)算情況說明?

人社局2020年支出預(yù)算26790157.42元，其中：基本支出6891568.94元，占25.72%，項(xiàng)目支出19898588.48元，占74.28%。比2019年預(yù)算數(shù)減少64889408.6元，減少的原因一般項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)減少。?

九、關(guān)于人社局2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出情況的說明?

人社局2020年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。?

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明?

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明?

2020年柳南區(qū)人社局各單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)678256.41元，主要包括：辦公費(fèi)（52250元，比2019年減少了35190元）、印刷費(fèi)（11500元，比2019年增加了1000元）、郵電費(fèi)（51580元，比2019年增加了31180元）、差旅費(fèi)（120000元，比2019年增加6000元）、會(huì)議費(fèi)（15500元，比2019年減少了3580元）、培訓(xùn)費(fèi)（21500元，比2019年增加了6380元）、公務(wù)接待費(fèi)（12750元，比2019年增加了2790元）、工會(huì)經(jīng)費(fèi)（80426.41元，比2019年增加了29809.81元）、其他商品和服務(wù)支出（31750元，比2019年增加15550元）。公用經(jīng)費(fèi)較2019年預(yù)算增加289189.81元，增加74.33%，增加的主要原因是部分機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高以及人員變動(dòng)。?

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說明。?

2020年柳南區(qū)人社局各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額為0元。?

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明。?

柳南區(qū)人社局所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。2020年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備。?

本部門無國(guó)有資產(chǎn)占用情況。?

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說明?

2020年柳南區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心預(yù)算共有1個(gè)50萬元以上的項(xiàng)目列入績(jī)效考核范圍，涉及一般公共預(yù)算撥款622.86萬元，其中區(qū)財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)的補(bǔ)助資金622.86萬元，項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)是組織對(duì)扶貧、社會(huì)保障等民生資金和項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算評(píng)審。?

第四部分?名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。?

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。?

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。?

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。?

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。?

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。?

（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。?

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。?

（十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。?

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。?

（十四）“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。