亚洲精品色AV天天网_亚洲日本制服最新最全在线_亚洲激情无码91av_狠狠爱亚洲AV无码专区_精品无码爆乳一区二区三区国产

2020年

柳南區(qū)文化體育廣電和旅游局部門預(yù)算

　　目錄 

　　第一部分  文化體育廣電和旅游局概況 

　　一、 主要職責(zé) 

　　二、 機構(gòu)設(shè)置情況 

　　三、 人員構(gòu)成情況 

　　第二部分  文化體育廣電和旅游局2020年部門預(yù)算表 

　　一、 財政撥款收支總表 

　　二、 一般公共預(yù)算支出表 

　　三、 一般公共預(yù)算基本支出表 

　　四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

　　五、 政府性基金預(yù)算支出表 

　　六、 部門收支總表 

　　七、 部門收入總表 

　　八、 部門支出總表 

　　九、 國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表 

　　第三部分  文化體育廣電和旅游局2020年部門預(yù)算情況說明 

　　第四部分  名詞解釋 

　　第一部分  文化體育廣電和旅游局概況 

　　一、 主要職責(zé) 

　　(一)起草轄區(qū)文化體育廣播電視和旅游規(guī)范性文件，研究擬訂相關(guān)工作措施。  

　　(二)統(tǒng)籌規(guī)劃轄區(qū)文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、體育事業(yè)、廣播電視和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進(jìn)文化體育和旅游融合發(fā)展，推進(jìn)文化體育廣播電視和旅游體制機制改革。  

　　(三)指導(dǎo)、管理轄區(qū)文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。  

　　(四)負(fù)責(zé)這轄區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)轄區(qū)文化、體育、廣播電視、旅游領(lǐng)域的公共服務(wù)建設(shè)，深入實施文體惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化和旅游公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化。指導(dǎo)、組織轄區(qū)基層群眾文體活動。扶助貧困地區(qū)廣播電視建設(shè)和發(fā)展。  

　　(五)負(fù)責(zé)轄區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)、傳承、普及、弘揚和振興。指導(dǎo)轄區(qū)文物旅游資源調(diào)查、學(xué)術(shù)科研和相關(guān)保護(hù)工作。   

　　(六)負(fù)責(zé)轄區(qū)群眾體育事業(yè)發(fā)展，推行全民健身計劃，監(jiān)督實施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，推動國民體質(zhì)監(jiān)測和社會體育指導(dǎo)隊伍制度建設(shè)，指導(dǎo)公共體育設(shè)施規(guī)劃建設(shè)和體育社會組織建設(shè)，負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)的體育社會組織監(jiān)督管理。指導(dǎo)轄區(qū)公共體育場館免費低收費對公眾開放工作。會同有關(guān)部門抓好機關(guān)、學(xué)校、企業(yè)、農(nóng)村、少數(shù)民族和殘疾人體育工作。  

　　(七)組織實施轄區(qū)文化和旅游資源的普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，促進(jìn)文化、旅游與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。指導(dǎo)轄區(qū)文化和旅游重點設(shè)施、重大項目建設(shè)，指導(dǎo)推進(jìn)轄區(qū)旅游市場開發(fā)、旅游產(chǎn)品開發(fā)、旅游形象推廣工作，推進(jìn)轄區(qū)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推進(jìn)全域旅游、特色旅游、鄉(xiāng)村旅游、休閑度假旅游、紅色旅游、工業(yè)旅游。  

　　(八)管理轄區(qū)文化、體育、旅游市場。對旅游市場經(jīng)營進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場。對文化市場、各類廣播電視機構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，審核審批文化、體育經(jīng)營管理項目和經(jīng)營場所的設(shè)立，監(jiān)督指導(dǎo)轄區(qū)文化、體育、旅游市場工作。  

　　(九)組織開展文化、體育、旅游行業(yè)的對外交流與合作。  

　　(十)完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。  

　　二、 機構(gòu)設(shè)置情況 

　　柳南區(qū)文化體育廣電和旅游局共有直屬單位3個。其中行政單位1個，局屬事業(yè)單位2個。行政單位是柳南區(qū)文化體育廣電和旅游局局本級，局屬事業(yè)單位是柳南區(qū)文化館和柳南區(qū)圖書館。 

　　三、人員構(gòu)成情況 

　　1．柳南區(qū)文化體育和新聞出版局局本級：行政編制5人，實有行政編制財政供養(yǎng)人員5人。 

　　2．柳南區(qū)文化館：事業(yè)編制5人，實有事業(yè)編制財政供養(yǎng)人員5人。 

　　3.柳南區(qū)圖書館：事業(yè)編制3人，實有事業(yè)編制財政供養(yǎng)人員3人。 

　　第二部分    

　　文化體育廣電和旅游局2020年部門預(yù)算表 

　　一、財政撥款收支總表 

　　二、一般公共預(yù)算支出表 

　　三、一般公共預(yù)算基本支出表 

　　四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

　　五、政府性基金預(yù)算支出表 

　　六、部門收支總表 

　　七、部門收入總表 

　　八、部門支出總表 

　　九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表 

　　上述報表詳見附件 

　　第三部分 

　　文化體育廣電和旅游局2020年部門預(yù)算 

　　情況說明 

　　一、關(guān)于文化體育廣電和旅游局2020年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明 

　　文化體育廣電和旅游局2020年財政撥款收支總預(yù)算2175025.63元，比2019年預(yù)算數(shù)減少308569.39元，減少的主要原因是項目支出減少。收入為一般公共預(yù)算撥款，無上級撥款和政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入2175025.63元、上級撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0元；支出包括：一般公共服務(wù)支出4800元、文化旅游體育與傳媒支出1629235.76元、衛(wèi)生健康支出177242.95元、住房保障支出155891.53元。 

　　二、關(guān)于文化體育廣電和旅游局2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明 

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。 

　　文化體育廣電和旅游局2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2175025.63元, 比2019年預(yù)算數(shù)減少308569.39元，減少的主要原因是項目支出減少。 

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。 

　　1.一般公共服務(wù)支出類科目支出預(yù)算4800元，占支出總預(yù)算的0.2%，同比增加4800元，主要用于支付人員物業(yè)補貼，增加的主要原因是根據(jù)相關(guān)規(guī)定新增物業(yè)補貼支出； 

　　2.文化體育與傳媒科目支出預(yù)算1629235.76元，占支出總預(yù)算的74.91%，同比減少448102.33元；主要用于機關(guān)人員工資、行政運費、業(yè)務(wù)經(jīng)費等，減少的主要原因是相關(guān)支出標(biāo)準(zhǔn)下降。 

　　3.社會保障和就業(yè)支出207855.39元，占支出總預(yù)算的9.56%，同比減少3320.64元，主要用于繳納養(yǎng)老保險、職業(yè)年金，較少的原因是相關(guān)支出標(biāo)準(zhǔn)下降； 

　　4.衛(wèi)生健康支出177242.95元，占支出總預(yù)算的8.15%，同比增加82666.06元，主要用于繳納醫(yī)療保險。增加的原因是醫(yī)療保險繳費基數(shù)增加； 

　　5.住房保障支出類科目支出預(yù)算155891.53元；占支出總預(yù)算的7.17%，同比增加65387.52元。用于繳納職工公積金。增加的原因是工資增加繳納的公積金就相應(yīng)增加。 

　　三、關(guān)于文化體育廣電和旅游局2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明 

　　文化體育廣電和旅游局2020年一般公共預(yù)算基本支出1933025.63元，其中：人員經(jīng)費1748988.99元，主要包括：基本工資（440440.80元，比2019年增加160917.6元）、津貼補貼（188919.36元，比2019年增加77444.16元）、獎金（36703.40元，比2019年減少196590.2元）、績效工資（222543.56元，比2019年增加39481.47元）、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（207,855.39元，比2019年增加57015.37元）、職業(yè)年金繳費（0元，比2019年減少60336.01元）、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費（92732.44元，比2019年增加35010.48元）、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費（72863.37元，比2019年增加45349.58元）、其他社會保障繳費（8761.14元，比2019年減少580元）、住房公積金（155891.53元，比2019年增加65387.52元）、醫(yī)療費（2886元，比2019年增加2886元）、其他工資福利支出（319392元，比2019年增加319392元），較2019年預(yù)算增加545377.97元，增長45.31%，增長的主要原因是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了機關(guān)事業(yè)單位在職人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)及增加了新增及晉升晉級人員的工資、獎金； 

　　公用經(jīng)費184036.64元，主要包括：辦公費（19800元，比2019年增加6380元）、印刷費（3600元，比2019年增加100元）、水費（2000元，比2019年減少1250元）、電費（6400元，比2019年減少2650元）、郵電費（13000元，比2019年增加6000元）、物業(yè)管理費（1600元，比2019年減少1000元）、差旅費（41200元，比2019年增加200元）、維修（護(hù)）費（3200元，比2019年減少700元）、會議費（6000元，比2019年減少1740元）、培訓(xùn)費（7200元，比2019年減少540元）、公務(wù)接待費（4400元，比2019年增加520元）、工會經(jīng)費（19436.64元，比2019年增加9152.64元）、福利費（0元，比2019年減少5200元）、其他交通費用（45000元，比2019年增加45000元）、其他商品和服務(wù)支出（11200元，比2019年增加4840元）。公用經(jīng)費較2019年預(yù)算增加61052.64元，增加49.64%，增加的主要原因是將公務(wù)交通補貼的經(jīng)濟(jì)科目從津貼補貼科目調(diào)到其他交通費用科目，工會經(jīng)費增加是因為工資基數(shù)增加。 

　　四、關(guān)于文化體育廣電和旅游局2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明 

　　文化體育廣電和旅游局2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為4400元，其中：因公出國（境）費0元、公務(wù)用車購置費0元、公務(wù)用車運行費0元、公務(wù)接待費4400元。2020年因公出國（境）費、公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車運行費與2019年預(yù)算持平，公務(wù)接待費預(yù)算比2019年預(yù)算增加520元，增加的原因是增加流山鎮(zhèn)和洛滿鎮(zhèn)后，公務(wù)接待工作量增加。 

　　五、關(guān)于文化體育廣電和旅游局2020年政府性基金預(yù)算支出情況的說明 

　　文化體育廣電和旅游局2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。 

　　六、關(guān)于文化體育廣電和旅游局2020年收支預(yù)算情況的總體說明 

　　按照綜合預(yù)算的原則，文化體育廣電和旅游局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。文體廣旅2020年收支總預(yù)算2175025.63元。比2019年預(yù)算數(shù)減少308569.39元，減少的主要原因是項目支出減少。 

　　七、關(guān)于文化體育廣電和旅游局2020年收入預(yù)算情況說明 

　　文化體育廣電和旅游局2020年收入預(yù)算2175025.63元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2175025.63元，占100%。比2019年預(yù)算數(shù)減少308569.39元，減少的主要原因是項目支出減少。 

　　八、關(guān)于文化體育廣電和旅游局2020年支出預(yù)算情況說明 

　　文化體育廣電和旅游局2020年支出預(yù)算2175025.63元，其中：基本支出1933025.63元，占88.87%；項目支出242000.00元，占11.13%。比2019年預(yù)算數(shù)減少308569.39元，減少的主要原因是項目支出減少。 

　　九、關(guān)于文化體育廣電和旅游局2020年國有資本經(jīng)營支出預(yù)算情況說明 

　　文化體育廣電和旅游局2020年無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。 

　　十、其他重要事項的情況說明 

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明 

　　2020年文化體育廣電和旅游局各單位機關(guān)運行經(jīng)費184036.64元，主要包括：辦公費（19800元，比2019年增加6380元）、印刷費（3600元，比2019年增加100元）、水費（2000元，比2019年減少1250元）、電費（6400元，比2019年減少2650元）、郵電費（13000元，比2019年增加6000元）、物業(yè)管理費（1600元，比2019年減少1000元）、差旅費（41200元，比2019年增加200元）、維修（護(hù)）費（3200元，比2019年減少700元）、會議費（6000元，比2019年減少1740元）、培訓(xùn)費（7200元，比2019年減少540元）、公務(wù)接待費（4400元，比2019年增加520元）、工會經(jīng)費（19436.64元，比2019年增加9152.64元）、福利費（0元，比2019年減少5200元）、其他交通費用（45000元，比2019年增加45000元）、其他商品和服務(wù)支出（11200元，比2019年增加4840元）。機關(guān)運行經(jīng)費較2019年預(yù)算增加61052.64元，增加49.64%，增加的主要原因是將公務(wù)交通補貼的經(jīng)濟(jì)科目從津貼補貼科目調(diào)到其他交通費用科目，工會經(jīng)費增加是因為工資基數(shù)增加。 

　　（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。 

　　2020年文化體育廣電和旅游局各單位政府采購預(yù)算總額為0元。 

　　（三）國有資產(chǎn)占用使用情況說明。 

　　文化體育廣電和旅游局所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。2020年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設(shè)備。 

　　本部門無國有資產(chǎn)占用情況。 

　　（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明 

　　2020年文化體育廣電和旅游局部門預(yù)算無50萬元以上的項目列入績效考核范圍。 

　　第四部分名詞解釋 

　　（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。 

　　（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。 

　　（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 

　　（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。 

　　（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 

　　（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 

　　（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 

　　（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

　　（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

　　（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。 

　　（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 

　　（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。 

　　（十三）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

　　（十四）“機關(guān)運行經(jīng)費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。