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目錄

第一部分?? 柳南區(qū)教育局教學研究室概況

一、?? 主要職責

二、?? 機構設置情況

三、?? 人員構成情況

第二部分?? 柳南區(qū)教育局教學研究室2025年部門預算表

一、?? 部門收支總表

二、?? 部門收入總表

三、?? 部門支出總表

四、?? 財政撥款收支總表

五、?? 一般公共預算支出表

六、?? 一般公共預算基本支出表

七、?? 財政撥款三公兩費支出表

八、?? 政府性基金預算支出表

九、?? 國有資本經(jīng)營支出預算表

第三部分? 柳南區(qū)教育局教學研究室2025年部門預算情況說明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分柳南區(qū)教育局教學研究室概況

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一、?? 主要職責

（一）??? 根據(jù)有關教育教學工作的規(guī)定，結合實際，制定教學

常規(guī)，協(xié)助教育局執(zhí)行課程計劃，提出執(zhí)行課程計劃、課程標準和使用教材意見；深入教學一線，調(diào)查研究課程標準，研究學科教學情況，評估教學質(zhì)量，檢查指導教學工作，提出改進意見；研究教材、教學手段，組織和推動課程等活動，努力探索教學規(guī)律；宣傳教育教學理論，指導教師上好示范課、研究課、匯報課，召開教學經(jīng)驗交流會，總結推廣經(jīng)驗。

（二） 主管全區(qū)教師培訓工作。

（三） 完成上級主管部門交辦的其他工作任務?！?/span>

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二、?? 機構設置情況

柳南區(qū)教育局教學研究室隸屬教育局二層機構，屬全額撥款事業(yè)單位。其中：教研室主任1名，副主任1名。單位類別：公益一類。分別設有小學教研組和初中教研組。

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三、人員構成情況

教育局教學研究室人員全額撥款事業(yè)編制32人，實有事業(yè)編制財政供養(yǎng)人員30人。

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第二部分??

柳南區(qū)教育局教學研究室2025年部門預算表

一、表1 部門收支總體情況表

二、表2 部門收入總體情況表

三、表3 部門支出總體情況表

四、表4 財政撥款收支總體情況表

五、表5 一般公共預算支出情況表

六、?? 表6 一般公共預算基本支出情況表

七、表7 財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費

八、表8 政府性基金預算支出情況表

九、表9 國有資本經(jīng)營預算支出情況表

十、表10 本級項目績效目標公開表

上述報表詳見附件

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第三部分

柳南區(qū)教育局教學研究室2025年部門預算情況說明

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一、關于柳南區(qū)教育局教學研究室2025年部門收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，柳南區(qū)教育局教學研究室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳南區(qū)教育局教學研究室2025年收支總預算5，929，163.84元。比2024年預算數(shù)減少1，882，354.63元，減少的主要原因是教師培訓費、教學質(zhì)量獎等項目不納入預算。

二、關于柳南區(qū)教育局教學研究室2025年部門收入預算情況說明

柳南區(qū)教育局教學研究室2025年收入預算5，929，163.84元，其中：一般公共預算撥款收入5，854，348.84,上年結轉(zhuǎn)結余0.00元。比2024年預算數(shù)減少1，676，971.17元，減少的主要原因是教師培訓費、教學質(zhì)量獎等項目不納入預算。?????

三、關于柳南區(qū)教育局教學研究室2025年部門支出預算情況說明

柳南區(qū)教育局教學研究室2025年支出預算5，854，348.84元，其中：基本支出5，854，348.84元，項目支出0元。比2025年預算數(shù)減少1，676，971.17元，減少的主要原因減少的主要原因是教師培訓費、教學質(zhì)量獎等項目不納入預算。?

四、關于柳南區(qū)教育局教學研究室2025年財政撥款收支預算情況的總體說明

柳南區(qū)教育局教學研究室2025年財政撥款收支總預算5，929，163.84元，比2024年預算數(shù)減少1，676，971.17元，減少的主要原因減少的主要原因是教師培訓費、教學質(zhì)量獎等項目不納入預算。? 收入為一般公共預算撥款，無上級撥款和政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入5，854，348.84元、上級撥款0元、上年結轉(zhuǎn)結余0.00元；支出包括：行政運行74，815、其他教育管理事務支出4，010，579.08元、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出336，761.6元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出673，523.2元、事業(yè)單位醫(yī)療328，342.56元、住房公積金505，142.4元。

五、關于柳南區(qū)教育局教學研究室2025年一般公共預算支出情況說明

柳南區(qū)教育局教學研究室2025年一般公共預算支出5，854，348.84元，其中：基本支出5，854，348.84元，項目支出0元。比2024年預算數(shù)減少1，676，971.17元，減少的主要原因減少的主要原因是教師培訓費、教學質(zhì)量獎等項目不納入預算。具體支出預算如下：

1.其他教育管理事務支出4，010，579.08元，其中：基本支出預算4，010，579.08元，項目支出預算0元。同比減少1，038，333.45元，減少的主要原因是教師培訓費、教學質(zhì)量獎等項目不納入預算。?

2.機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出336，761.6元，同比減少205，791.61元。用于支付機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費。減少的原因是去年沒有結轉(zhuǎn)職業(yè)年金。

3.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出673，523.2元，同比減少112，163.6元。用于繳納職工養(yǎng)老保險。減少的原因是去年沒有結轉(zhuǎn)養(yǎng)老保險。

7.事業(yè)單位醫(yī)療328，342.56元，同比減少92，124.81元。用于繳納職工醫(yī)療保險、工傷保險、失業(yè)保險。減少的原因是去年沒有結轉(zhuǎn)。

8.住房公積金505142.4元，同比減少125，794.7元，用于繳納職工住房公積金。減少的原因是今年無住房公積金結轉(zhuǎn)指標。

六、關于柳南區(qū)教育局教學研究室2025年一般公共預算基本支出情況說明

柳南區(qū)教育局教學研究室2025年一般公共預算基本支出5，854，348.84元，其中：人員經(jīng)費5，500，777.4元，主要包括：基本工資1，934，140元、津貼補貼192842元、獎金148780元、績效工資1348251元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費673523.2元、職業(yè)年金繳費336761.6元、職工基本醫(yī)療保險繳費328342.56元、其他社會保障繳費32994.64元、住房公積金505142.4元。人員經(jīng)費比2024年預算減少1，732，971.9元，減少的主要原因是公務員醫(yī)療補助、醫(yī)療費、退休費沒有做進預算。公用經(jīng)費353571.44元，主要包括：辦公費40,000.00元、印刷費9,600.00元、水費8,000.00元、電費25,600.00元、郵電費20,800.00元、物業(yè)管理費6,400.00元、差旅費105,600.00元、維護費12,800.00元、會議費10240.00元、培訓費15360.00元、公務接待費8960.00元、工會經(jīng)費61411.44元、其他商品和服務支出28800.00元。機關運行經(jīng)費較2024年預算減少224，197.73元，減少的原因是會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他商品和服務支出比去年減少。

七、關于柳南區(qū)教育局教學研究室2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

柳南區(qū)教育局教學研究室2025年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為8960.00元，其中：因公出國（境）費0元、公務用車購置費0元、公務用車運行費0元、公務接待費8960.00元。2025年“三公”經(jīng)費預算比去年減少。

八、關于柳南區(qū)教育局教學研究室2025年政府性基金預算支出情況的說明

柳南區(qū)教育局教學研究室2025年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、關于柳南區(qū)教育局教學研究室2025年國有資本經(jīng)營支出預算情況說明

柳南區(qū)教育局教學研究室2025年無國有資本經(jīng)營支出預算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）事業(yè)單位相關運行經(jīng)費安排情況說明

柳南區(qū)教育局教學研究室屬于事業(yè)單位，2025年事業(yè)單位相關運行經(jīng)費安排預算353，571.44元，主要包括：辦公費40,000.00元、印刷費9,600.00元、水費8,000.00元、電費25,600.00元、郵電費20,800.00元、物業(yè)管理費6,400.00元、差旅費105,600.00元、維護費12,800.00元、會議費10240.00元、培訓費15360.00元、公務接待費8960.00元、工會經(jīng)費61411.44元、其他商品和服務支出28800.00元。機關運行經(jīng)費較2024年預算減少224，197.73元，減少的原因是會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他商品和服務支出比去年減少。

（二）政府采購預算安排情況說明。

2025年柳南區(qū)教育局教學研究室政府采購預算總額為0元。其中：貨物類采購0元、工程類采購0元、服務類采購0元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況說明。

柳南區(qū)教育局教學研究室有車輛0輛。2024年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。

本部門無國有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明

2025年柳南區(qū)教育局教學研究室部門預算無重點項目列入重點項目績效考核范圍。也無一般項目列入績效考核范圍。

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第四部分名詞解釋

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（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動

所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關運行經(jīng)費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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