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目錄

第一部分?? 柳南區(qū)教育局概況

一、?? 主要職責

二、?? 機構設置情況

三、?? 人員構成情況

第二部分?? 柳南區(qū)教育局2025年部門預算表

一、?? 部門收支總表

二、?? 部門收入總表

三、?? 部門支出總表

四、?? 財政撥款收支總表

五、?? 一般公共預算支出表

六、?? 一般公共預算基本支出表

七、?? 財政撥款三公兩費支出表

八、?? 政府性基金預算支出表

九、?? 國有資本經(jīng)營支出預算表

十、?? 本級項目績效目標公開表

第三部分柳南區(qū)教育局2025年部門預算情況說明

第四部分名詞解釋

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第一部分柳南區(qū)教育局概況

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一、?? 主要職責

（一）?? 根據(jù)國家、自治區(qū)、市教育局工作方針政策和法律法

規(guī)，制定全區(qū)教育改革與發(fā)展規(guī)劃和教育工作規(guī)定、辦法并組織實施。

（二）?? 負責全區(qū)各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調管理，指導

各級各類學校的教育教學改革，負責教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。

（三）?? 負責推進義務教育均衡發(fā)展和促進教育公平，負責義

務教育的指導與協(xié)調管理，指導與管理幼兒教育工作，全面實施素質教育。

（四）?? 負責組織實施對初等及以下教育、掃除青壯年文盲工

作的指導檢查工作，指導和實施基礎教育發(fā)展水平、質量的監(jiān)測工作。

（五）?? 負責本部門教育經(jīng)費的統(tǒng)籌管理，參與擬定教育經(jīng)費

籌措、教育撥款、教育基建投資有關政策；統(tǒng)計并監(jiān)測全區(qū)教育經(jīng)費的籌措和使用情況；組織實施義務教育經(jīng)費保障機制改革；承擔高校學生生源地助學貸款有關工作。

（六）?? 指導全區(qū)各級各類學校的思想政治工作、德育工作、

精神文明建設和安全穩(wěn)定工作，統(tǒng)籌和指導各級各類學校的體育衛(wèi)生與藝術教育工作、國防教育工作。

（七）?? 指導城區(qū)直屬學校黨的組織建設和統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，負

責區(qū)屬學校領導班子建設和日常管理工作。

（八）?? 主管全區(qū)教師工作，貫徹實施教師資格標準，規(guī)劃、

指導教育系統(tǒng)人才隊伍建設。

（九）?? 組織實施全區(qū)招生工作；負責小學的學籍管理工作。

（十）?? 管理和指導全區(qū)教育教學研究和教育科學研究工作；

規(guī)劃、指導教育現(xiàn)代化和教育信息化工作；組織教育方面的對外交流與合作。

（十一）????? 貫徹國家語言文字工作方針政策，制訂語言文字工

作規(guī)劃并組織實施；實施語言文字規(guī)范和標準；指導推廣普通話和協(xié)助市教育局開展普通話測試工作。

（十二）????? 承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

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二、?? 機構設置情況

教育局共管轄行政事業(yè)單位及區(qū)屬公辦中小學、幼兒園62

個。其中行政單位1個，局屬全額撥款事業(yè)單位1個，區(qū)屬公辦中小學、幼兒園62個。行政單位是柳南區(qū)教育局本級，局屬全額撥款事業(yè)單位是柳南區(qū)教育局教學研究室。教育局共設有局辦公室、局黨工委辦公室、教育督導室、教育教學管理辦公室、資助辦公室、教學研究室辦公室、會計核算組、項目辦公室等內部股室。

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三、人員構成情況

1．柳南區(qū)教育局本級：行政編制9人，實有行政編制財政供養(yǎng)人員8人。

2．柳南區(qū)教育局教學研究室：全額撥款事業(yè)編制32人，實有事業(yè)編制財政供養(yǎng)人員31人。

3.區(qū)屬中小學、幼兒園。全額撥款事業(yè)編制4640人，聘用控制數(shù)編制人員210人，合同制 511 人。

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第二部分??

柳南區(qū)教育局2025年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、財政撥款三公兩費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經(jīng)營支出預算表

十、本級項目績效目標公開表

上述報表詳見附件

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第三部分

柳南區(qū)教育局2025年部門預算情況說明

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一、關于柳南區(qū)教育局2025年部門收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，柳南區(qū)教育局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額，上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳南區(qū)教育局2025年收支總預算859,469,950.24元。比2024年預算數(shù)減少226,824,892.16元，減少的主要原因是結轉結余資金比去年少。

二、關于柳南區(qū)教育局2025年部門收入預算情況說明

柳南區(qū)教育局2025年收入預算859,469,950.24元，其中：一般公共預算撥款收入687,556,050.19元、上年結轉結余79,343,135.67元、其他資金92,570,764.38元。比2024年預算數(shù)減少226,824,892.16元，減少的主要原因是結轉結余資金比去年少。

三、關于柳南區(qū)教育局2025年部門支出預算情況說明

柳南區(qū)教育局2025年支出預算859,469,950.24元，其中：基本支出613,936,553.62元，項目支出245,533,396.62元。比2024年預算數(shù)減少226,824,892.16元，減少的主要原因是結轉結余資金比去年少。

四、關于柳南區(qū)教育局2025年財政撥款收支預算情況的總體說明

柳南區(qū)教育局2025年財政撥款收支總預算766,899,185.86元，比2024年預算數(shù)減少240,261,340.54元，減少的主要原因是結轉結余資金比去年少。收入為一般公共預算撥款，政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入687,556,050.19元、上年結轉79,343,135.67元；支出包括：一般公共服務支出40,000元、教育支出563,743,766.48元、社會保障和就業(yè)支出111,832,862.82元、衛(wèi)生健康支出36,374,776.45元、住房保障支出54,907,780.11元。

五、關于柳南區(qū)教育局2025年一般公共預算支出情況說明

柳南區(qū)教育局2025年一般公共預算支出766,899,185.86元，其中基本支出613,800,348.07元、項目支出153,098,837.79元，比2024年預算數(shù)減少238,086,599.25元，減少的主要原因是結轉結余資金比去年少。具體支出情況如下:

1.行政運行支出預算1,023,333.8元，其中基本支出1,382,507.48元，項目支出0元，同比減少402916.89元，主要用于機關人員工資、行政運行、工會經(jīng)費、業(yè)務經(jīng)費等，減少的主要原因是財政收入減少導致聘用人員工資未能列入年初預算。

2.一般行政管理事務支出預算0元，其中項目支出0元，同比減少156,087.50元，主要用于項目支出，減少的主要原因是財政收入減少導致學校六一慰問經(jīng)費、教管辦工作經(jīng)費等未能列入年初預算。

3.其他群眾團體事務支出預算0元，其中基本支出0元，同比減少2,787,920.89元。主要用于支付工會經(jīng)費，減少的原因是今年預算工會經(jīng)費的功能科目放行政運行和其他教育管理事務支出。

4.行政單位離退休支出預算0元，其中基本支出0元，同比減少246,489.69元。用于支付退休人員工資、節(jié)日慰問等。減少的原因今年未列入一般公開預算資金。

5.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出預算73,210,373.48元，其中基本支出73,210,373.48元，同比減少7,412,185.80元。用于繳納職工養(yǎng)老保險。減少的原因是去年有結轉部分養(yǎng)老保險，今年無結轉。

6.機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出預算36,605,186.74元，其中基本支出36,605,186.74元，同比減少68,396,173.47元。用于繳納職工職業(yè)年金。減少的原因是去年預算含有上年結轉數(shù)，今年無結轉。

7.行政單位醫(yī)療支出預算159,794.00元，其中基本支出159,794.00元，同比增加73,151.6元。用于繳納職工醫(yī)療保險、工傷保險、失業(yè)保險。增加的原因是今年含有結轉數(shù)。

8.公務員醫(yī)療補助支出預算60,813.00元，其中基本支出60,813.00元，同比減少14,959,209.68元。用于繳納職工公務員醫(yī)療補助。減少的原因是減少了事業(yè)單位公務員醫(yī)療補助。

9.住房公積金支出預算54,907,780.11元，其中基本支出54,907,780.11元，同比減少9,275,336.11元。用于繳納職工公積金。減少的原因是去年有上年結轉數(shù)，今年無結轉。

10.其他教育管理事務支出預算 4,010,579.08元，其中基本支出4,010,579.08元，同比減少1,556,883.45元。減少的主要原因是財政收入減少導致教職工培訓費等項目未能列入年初預算。

11.事業(yè)單位離退休支出預算1,123,269.6元，其中基本支出1,123,269.6元，同比減少9,793,279.90元。用于支付退休人員工資、節(jié)日慰問等。減少的原因是離退休干部春節(jié)慰問經(jīng)費、物業(yè)補貼、生活補助等項目未能列入年初預算。

12.事業(yè)單位醫(yī)療支出預算36,134,169.45元，其中基本支出36,134,169.45元，同比減少7,045,847.13元。用于繳納職工醫(yī)療保險、工傷保險、失業(yè)保險。減少的原因是基數(shù)調整。

13.初中教育支出預算228,481,280.99元，其中基本支出173,011,236.1元、項目支出55,470,044.89元，同比減少72,506,250.87元。減少的原因是今年預算去年結轉數(shù)變少及功能科目的變動。

14.學前教育支出預算33,394,207.01元，其中基本支出23,515,666.83元、項目支出9,878,540.18元，同比減少10,078,985.57元。減少的原因是今年預算結轉數(shù)減少。

15.其他特殊教育支出預算39,000.00元，其中項目支出39,000.00元，同比增加3,000.00元。增加的原因是功能科目變動。

16.死亡撫恤支出預算894,033.00元，其中基本支出894,033.00元，同比減少4,777,692.07元。減少的原因是去年有上年結轉數(shù)，今年無結轉和基數(shù)認定改變等。

17.小學教育支出預算281,426,341.00\319,129,542.92元，其中基本支出209,144,112.90元，項目支出72,282,228.13元，同比減少37,703,201.92元。減少的原因是今年預算上年結轉數(shù)變少及功能科目的變動。

18.農村中小學教學設施預算30,000元，其中項目支出30,000元，同比增加0元。

19.其他教育費附加安排的支出預算740,000.00元，其中項目支出740,000.00元，同比增加360,000元。增加的原因是去年項目結轉到今年支出。

20.其他教育支出預算227,400元，其中項目支出227,400元，同比減少1350元。減少的原因是今年無結轉。

21.其他普通教育支出預算14,371,624.59元，其中項目支出14,371,624.59元，同比增加10,146,508.1元。增加的原因是去年項目結轉到今年支出。

22.民族工作專項支出預算40.000.00元，其中項目支出40.000.00元，同比增加40.000.00元。增加的原因是去年項目結轉到今年支出。

23.重大公共衛(wèi)生服務支出預算20.000.00元，其中項目支出20.000.00元，同比增加20.000.00元。增加的原因是去年項目結轉到今年支出。

六、關于柳南區(qū)教育局2025年一般公共預算基本支出情況說明柳南區(qū)教育局2025年一般公共預算基本支出613,800,348.07、831,761,342.42元，其中：人員經(jīng)費604,225,491.57元，主要包括：基本工資215,990,088.6元、津貼補貼6,401,492.5元、獎金16,874,297.2元、績效工資158,328,018.15元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費73,210,373.48元、職業(yè)年金繳費36,605,186.74元、職工基本醫(yī)療保險繳費35,739,197.10元、公務員醫(yī)療補助繳費60,813.00元、對個人和家庭補助2,560,702.6元。人員經(jīng)費比2024年預算減少198,075,410.05元，減少的主要原因是減少了事業(yè)單位公務員醫(yī)療補助和今年無結轉。

公用經(jīng)費9,574,856.50元，主要包括：辦公費62,050.00元、印刷費12,300元、水費10,250元、電費35,500元、郵電費27,100.00元、物業(yè)管理費8,200.00元、差旅費138,900.00元、維修（護）費18,200.00元、會議費15,280.00元、培訓費19,680.00元、公務接待費11,840.00元、工會經(jīng)費6,553,156.5元、其他商品和服務支出2.662.400.00元。公用經(jīng)費較2024年預算減少19,885,584.30元，減少的主要原因是今年無結轉。

七、關于柳南區(qū)教育局2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

柳南區(qū)教育局2025年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為11,840.00元元，其中：因公出國（境）費0元、公務用車購置費0元、公務用車運行費0元、公務接待費11,840.00元。2025年“三公”經(jīng)費預算比去年減少2960元，減少的原因是嚴格落實“過緊日子”要求，壓減經(jīng)費預算支出。

八、關于柳南區(qū)教育局2025年政府性基金預算支出情況的說明

柳南區(qū)教育局2025年政府性基金預算支出經(jīng)費預算0元，其中項目支出0元，同比減少2,174,741.29元，減少的主要原因是今年無結轉。

九、關于柳南區(qū)教育局2024年國有資本經(jīng)營支出預算情況說明

柳南區(qū)教育局2024年無國有資本經(jīng)營支出預算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費安排情況說明

2025年柳南區(qū)教育局機關運行經(jīng)費9,574,856.50元，主要包括：辦公費62,050.00元、印刷費12,300元、水費10,250元、電費35,500元、郵電費27,100.00元、物業(yè)管理費8,200.00元、差旅費138,900.00元、維修（護）費18,200.00元、會議費15,280.00元、培訓費19,680.00元、公務接待費11,840.00元、工會經(jīng)費6,553,156.5元、其他商品和服務支出2.662.400.00元。公用經(jīng)費較2024年預算減少19,885,584.30元，減少的主要原因是今年無結轉。

（二）政府采購預算安排情況說明。

2025年柳南區(qū)教育局政府采購預算總額為27,412,953.24元，其中：貨物類采購19,073,155.63元、工程類采購8,339,797.61元、服務類采購55,200.00元。

（三）國有資產占用使用情況說明。

柳南區(qū)教育局所屬各預算單位共有車輛0輛。2025年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。

本部門無國有資產占用情況。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明

2025年柳南區(qū)教育局部門預算重點項目具體績效目標情況如下：

重點項目一：項目名稱家庭經(jīng)濟困難學生生活補助，預算資金3,800,750.00元，2025年度績效目標為按時支付家庭經(jīng)濟困難學生生活補助，設1條數(shù)量指標：數(shù)量指標1.政策補助補貼對象數(shù)量≥4656個；設1條質量指標：質量指標1.補助補貼資金支出合規(guī)性，按照困難學生補助文件政策依據(jù)合理合規(guī)支付；設1條時效指標：時效指標1.補助補貼資金兌現(xiàn)及時性，及時發(fā)放困難學生生活補助；設1條成本指標：成本指標1.政策補助補貼困難學生成本≤3,800,750.00元；設1條社會效益指標：社會效益指標1.減輕家庭經(jīng)濟困難學生經(jīng)濟負擔≥95%；設1條服務對象滿意度：服務對象滿意度1.資助學生滿意度≥95%。

重點項目二：項目名稱義務教育階段特殊教育學校和隨班就讀殘疾學生生均經(jīng)費(民辦)，預算資金460,000.00元，2025年度績效目標為按要求支付，設1條數(shù)量指標：數(shù)量指標1.2025年殘疾學生人數(shù)＝38人；設1條質量指標：質量指標1.配備資金到位率＝100%；設1條時效指標：時效指標1.2025年義務教育階段特殊教育學校和隨班就讀殘疾學生生均經(jīng)費支付完成時間為當年支付；設1條成本指標：成本指標1.義務教育階段特殊教育學校和隨班就讀殘疾學生生均經(jīng)費＝6000元/生；設1條社會效益指標：社會效益指標1.社會效益＝6000元/生；設1條服務對象滿意度：服務對象滿意度1.群眾滿意度≥95%。

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部門整體績效目標詳見附件

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第四部分名詞解釋

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（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關運行經(jīng)費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。