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目錄

第一部分?? 柳南區(qū)柳南司法所概況

一、??????????? 主要職責

二、??????????? 機構(gòu)設(shè)置情況

三、??????????? 人員構(gòu)成情況

第二部分?? 柳南區(qū)柳南司法所2025年部門預算表

四、??????????? 部門收支總體情況表

五、??????????? 部門收入總體情況表

六、??????????? 部門支出總體情況表

七、??????????? 財政撥款收支總體情況表

八、??????????? 一般公共預算支出情況表

九、??????????? 一般公共預算基本支出情況表

十、??????????? 財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費

十一、???? 政府性基金預算支出情況表

十二、???? 國有資本經(jīng)營預算支出情況表

第三部分?? 柳南區(qū)柳南司法所2025年部門預算情況說明

第四部分?? 名詞解釋

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第一部分柳南區(qū)柳南司法所概況

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一、主要職責

（一）指導管理人民調(diào)解工作，參與調(diào)解疑難、復雜民間糾紛;

（二）承擔社區(qū)矯正日常工作，組織開展對社區(qū)服刑人員的管理、教育和幫助;

（三）指導管理基層法律服務(wù)工作;

（四）協(xié)調(diào)有關(guān)部門和單位開展對刑釋解教人員的安置幫教工作;

（五）組織開展法制宣傳教育工作;

（六）組織開展基層依法治理工作;

（七）協(xié)助基層政府處理社會矛盾糾紛;

（八）參與社會治安綜合治理工作;

（九）完成上級司法行政機關(guān)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府交辦的維護社會穩(wěn)定的有關(guān)工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

柳南區(qū)柳南司法所，2002年8月12日經(jīng)柳州市機構(gòu)編制委員會批準設(shè)立（柳編機字[2002]75號），位于柳州市柳南區(qū)紅光路66號之一，柳南街道辦事處內(nèi)。是柳南區(qū)司法局在柳南街道的派出機構(gòu)，負責指導、管理和組織實施本轄區(qū)的司法行政工作。

三、人員構(gòu)成情況

司法所設(shè)行政編制1人，實有行政編制財政供養(yǎng)人員1人。。

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第二部分

柳南區(qū)柳南司法所2025年部門預算表

一、?? 部門收支總體情況表

二、?? 部門收入總體情況表

三、?? 部門支出總體情況表

四、?? 財政撥款收支總體情況表

五、?? 一般公共預算支出情況表

六、?? 一般公共預算基本支出情況表

七、?? 財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費

八、?? 政府性基金預算支出情況表

九、?? 國有資本經(jīng)營預算支出情況表

上述報表詳見附件

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第三部分

柳南區(qū)柳南司法所2025年部門預算情況說明

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一、關(guān)于柳南區(qū)柳南司法所2025年部門收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，柳南區(qū)柳南司法所所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳南區(qū)柳南司法所2025年收支總預算250724.26元。比2024年預算數(shù)增加4433.67元，增加的主要原因人員經(jīng)費增加。

二、關(guān)于柳南區(qū)柳南司法所2025年部門收入預算情況說明

柳南區(qū)柳南司法所2025年收入預算250724.26元，其中：一般公共預算撥款收入250724.26元。比2024年預算數(shù)增加4433.67元，增加的主要原因人員經(jīng)費增加。

三、關(guān)于柳南區(qū)柳南司法所2025年部門支出預算情況說明

柳南區(qū)柳南司法所2025年支出預算250724.26元，其中：基本支出250724.26元；項目支出0.00元，比2024年預算數(shù)增加4433.67元，增加的主要原因人員經(jīng)費增加。

四、關(guān)于柳南區(qū)柳南司法所2025年財政撥款收支預算情況的總體說明

柳南區(qū)柳南司法所2025年財政撥款收支總預算250724.26元，比2024年預算數(shù)增加4433.67元，增加的主要原因人員經(jīng)費增加。收入為一般公共預算撥款、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入，無政府性基金預算撥款和國有資本經(jīng)營預算撥款。其中收入包括：一般公共預算當年撥款收入250724.26元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1764.96元、公共安全支出147574元、社會保障和就業(yè)支出47280元、衛(wèi)生健康支出30465.3元、住房保障支出23640元。

五、關(guān)于柳南區(qū)柳南司法所2025年一般公共預算支出情況說明

柳南區(qū)柳南司法所2025年一般公共預算支出250724.26元，其中：基本支出250724.26元，項目支出0.00元。比2024年預算數(shù)增加4433.67元，增加的主要原因人員經(jīng)費增加。具體支出情況如下:

1、其他群眾團體事務(wù)支出預算1764.96元，其中基本支出1764.96，同比增加957元。主要用于行政運費、業(yè)務(wù)經(jīng)費等，增加的主要原因人員經(jīng)費增加。

2、行政運行支出預算147574.00元，其中基本支出147574.00元，同比減少18792元。主要用于人員工資、行政運費、業(yè)務(wù)經(jīng)費等，減少的主要原因人員經(jīng)費減少。

3、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出預算31520.00元，其中基本支出31520.00，同比增加8184.80元。用于繳納職工養(yǎng)老保險。增加的主要原因是養(yǎng)老保險基數(shù)調(diào)整。

4、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出預算15760.00元，其中基本支出15760.00元，同比減少716.73元。用于繳納職工職業(yè)年金。減少的主要原因是去年未安排前年職業(yè)年金繳費支出。

5、公務(wù)員醫(yī)療補助支出預算8956.80元，其中基本支出8956.80元，同比增加206.10元。用于繳納職工公務(wù)員醫(yī)療補助。增加的主要原因是公務(wù)員醫(yī)療補助基數(shù)調(diào)整。

6、行政單位醫(yī)療支出預算21508.5元，其中基本支出21508.5元，同比增加9840.90元。用于繳納職工醫(yī)療保險、工傷保險、失業(yè)保險。增加的主要原因是人員經(jīng)費增加。

7、住房公積金支出預算23640.00元，其中基本支出23640.00元，同比增加4753.60元。用于繳納職工公積金。增加的主要原因是公積金基數(shù)調(diào)整。

六、關(guān)于柳南區(qū)柳南司法所2025年一般公共預算基本支出情況說明

柳南區(qū)柳南司法所2025年一般公共預算基本支出250724.26元，其中：人員經(jīng)費234769.30元，主要包括：基本工資46982.00元、津貼補貼48620.00元、獎金37388.00元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費31520.00元、職業(yè)年金繳費15760.00元、職工基本醫(yī)療保險繳費21508.50元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費8956.80元、其他社會保障繳費394.00元、住房公積金23640.00元。人員經(jīng)費比2024年預算減少11521.29元，減少的主要原因人員經(jīng)費減少。

公用經(jīng)費15954.96元，主要包括：辦公費3,450.00元、印刷費350.00元、水費350.00元、電費1,300.00元、郵電費700.00元、物業(yè)管理費200.00元、差旅費4,500.00元、維護費650.00元、會議費650.00元、培訓費650.00元、公務(wù)接待費460.00元、工會經(jīng)費1764.96元、其他商品和服務(wù)支出950.00元。公用經(jīng)費較2024年預算減少18213.00元，減少的原因是人員經(jīng)費減少。

七、關(guān)于柳南區(qū)柳南司法所2025年一般公共預算“三公”兩費支出情況說明

柳南區(qū)柳南司法所2025年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算1740.00元，同口徑比2024年減少310.00元，具體如下：

1、因公出國（境）費2025年預算安排0.00元，比上年無變動。

2、公務(wù)接待費2025年預算安排460.00元，比上年增加10.00元。

3、公務(wù)用車購置及運行費2025年預算安排0.00元，比上年無變動，其中：

公務(wù)用車購置費2025年預算安排0.00元，比上年無變動；

公務(wù)用車運行維護費2025年預算安排0.00元，比上年無變動。

4、會議費2025年預算安排640.00元，比上年減少160.00元。

5、培訓費2025年預算安排640.00元，比上年減少160.00元。

八、關(guān)于柳南區(qū)柳南司法所2025年政府性基金預算支出情況的說明

柳南區(qū)柳南司法所2025年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、關(guān)于柳南區(qū)柳南司法所2025年國有資本經(jīng)營支出預算情況說明

柳南區(qū)柳南司法所2025年無國有資本經(jīng)營支出預算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

柳南區(qū)柳南司法所2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排預算15954.96元，主要包括：辦公費3,450.00元、印刷費350.00元、水費350.00元、電費1,300.00元、郵電費700.00元、物業(yè)管理費200.00元、差旅費4,500.00元、維護費650.00元、會議費650.00元、培訓費650.00元、公務(wù)接待費460.00元、工會經(jīng)費1764.96元、其他商品和服務(wù)支出950.00元。公用經(jīng)費較2024年預算減少18213.00元，減少的原因是人員經(jīng)費減少。

（二）政府采購預算安排情況說明。

2025年柳南區(qū)柳南司法所政府采購預算總額為0元，與2024年相比無變動。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況說明。

柳南區(qū)柳南司法所有車輛0輛。2025年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設(shè)備。

本部門無國有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明

2025年柳南區(qū)財政局部門預算無重點項目列入重點項目績效考核范圍，也無一般項目具體績效目標。

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第四部分名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關(guān)運行經(jīng)費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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