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目錄

第一部分?? 柳南區(qū)柳南街道綜合治理服務(wù)中心概況

一、?? 主要職責(zé)

二、?? 機構(gòu)設(shè)置情況

三、?? 人員構(gòu)成情況

第二部分 ? 柳南區(qū)柳南街道綜合治理服務(wù)中心2025年部門預(yù)算表

一、?? 部門收支總體情況表

二、?? 部門收入總體情況表

三、?? 部門支出總體情況表

四、?? 財政撥款收支總體情況表

五、?? 一般公共預(yù)算支出情況表

六、?? 一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、?? 財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費

八、?? 政府性基金預(yù)算支出情況表

九、?? 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十、?? 本級項目績效目標(biāo)公開表

第三部分?? 柳南區(qū)柳南街道綜合治理服務(wù)中心2025年部門預(yù)算情況說明

第四部分?? 名詞解釋

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第一部分柳南區(qū)柳南街道綜合治理服務(wù)中心概況

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一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行中央、自治區(qū)、柳州市、柳南區(qū)關(guān)于綜合治理服務(wù)工作有關(guān)法律法規(guī)、方針政策和規(guī)范性文件；擬訂綜合治理服務(wù)工作有關(guān)規(guī)劃并組織實施。

（二）負(fù)責(zé)指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)網(wǎng)格化綜合管理工作。

（三）負(fù)責(zé)打造權(quán)責(zé)明晰、執(zhí)法規(guī)范、運行高效的綜合行政執(zhí)法平臺，統(tǒng)籌轄區(qū)內(nèi)派駐和基層執(zhí)法力量實行聯(lián)合執(zhí)法;負(fù)責(zé)街道網(wǎng)格化服務(wù)管理工作,數(shù)字化平臺運行的管理保障，平臺受理事項的交辦、跟蹤和督辦，以及社會治安網(wǎng)格體系建設(shè)。

（四）負(fù)責(zé)社會治安綜合治理、法治建設(shè)、平安創(chuàng)建、網(wǎng)絡(luò)安全和信息化等方面的服務(wù)工作。

（五）負(fù)責(zé)群眾信訪、矛盾糾紛調(diào)解、安置幫教、社區(qū)矯正、普法、預(yù)防未成年人違法犯罪工作。

（六）負(fù)責(zé)推動社會治安防控體系建設(shè)組織開展社區(qū)禁毒、特殊人群服務(wù)管理、突出治安問題整治、校園及周邊治安綜合治理、消防安全、反暴恐、反邪教、應(yīng)急處置等工作。

（七）指導(dǎo)基層自治。指導(dǎo)居委會建設(shè)，健全自治平臺，組織社區(qū)居民和單位參與社區(qū)建設(shè)和管理。

（八）完成街道黨工委、辦事處及主管部門交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

柳南區(qū)柳南街道綜合治理服務(wù)中心是柳南街道辦事處下設(shè)的二級全額撥款事業(yè)單位。

三、人員構(gòu)成情況

柳南區(qū)柳南街道綜合治理服務(wù)中心全額撥款事業(yè)編制8人，實有事業(yè)編制財政供養(yǎng)人員3人。

第二部分

柳南區(qū)柳南街道綜合治理服務(wù)中心2025年部門預(yù)算表

一、?? 部門收支總體情況表

二、?? 部門收入總體情況表

三、?? 部門支出總體情況表

四、?? 財政撥款收支總體情況表

五、?? 一般公共預(yù)算支出情況表

六、?? 一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、?? 財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費

八、?? 政府性基金預(yù)算支出情況表

九、?? 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

上述報表詳見附件

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第三部分

柳南區(qū)柳南街道綜合治理服務(wù)中心2025年部門預(yù)算情況說明

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一、關(guān)于柳南區(qū)柳南街道綜合治理服務(wù)中心2025年部門收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，柳南區(qū)柳南街道綜合治理服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳南區(qū)柳南街道綜合治理服務(wù)中心2025年收支總預(yù)算378905.99元，是2025年新成立單位，無去年對比數(shù)。

二、關(guān)于柳南區(qū)柳南街道綜合治理服務(wù)中心2025年部門收入預(yù)算情況說明

柳南區(qū)柳南街道綜合治理服務(wù)中心2025年收入預(yù)算378905.99元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入378905.99元，是2025年新成立單位，無去年對比數(shù)。

三、關(guān)于柳南區(qū)柳南街道綜合治理服務(wù)中心2025年部門支出預(yù)算情況說明

柳南區(qū)柳南街道綜合治理服務(wù)中心2025年支出預(yù)算378905.99元，其中：基本支出378905.99元，項目支出0.00元，是2025年新成立單位，無去年對比數(shù)。

四、關(guān)于柳南區(qū)柳南街道綜合治理服務(wù)中心2025年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

柳南區(qū)柳南街道綜合治理服務(wù)中心2025年財政撥款收支總預(yù)算378905.99元，收入為一般公共預(yù)算撥款本年收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入，無政府性基金預(yù)算撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款本年收入。包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入378905.99元；支出包括：：一般公共服務(wù)支出278139.42元、社會保障和就業(yè)支出55096.20元、衛(wèi)生健康支出18122.27元、住房保障支出27548.10元，是2025年新成立單位，無去年對比數(shù)。

五、關(guān)于柳南區(qū)柳南街道綜合治理服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算支出情況說明

柳南區(qū)柳南街道綜合治理服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算支出378,905.99元，其中：基本支出378,905.99元，項目支出0.00元，是2025年新成立單位，無去年對比數(shù)。具體支出預(yù)算如下:

1、事業(yè)運行支出預(yù)算278,139.42元，其中基本支出278,139.42元。主要用于人員工資、行政運費、業(yè)務(wù)經(jīng)費等。

2、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出預(yù)算36,730.80元，其中基本支出36,730.80元。主要用于繳納職工養(yǎng)老保險。

3、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金的補助預(yù)算18,365.40元，其中基本支出18,365.40元。用于繳納職工職業(yè)年金。

4、事業(yè)單位醫(yī)療支出預(yù)算18,122.27元，其中基本支出18,122.27元。主要用于繳納職工醫(yī)療保險、工傷保險、失業(yè)保險。

5、住房公積金支出預(yù)算27,548.10元，其中基本支出27,548.10元。主要用于繳納職工公積金。

六、關(guān)于柳南區(qū)柳南街道綜合治理服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

柳南區(qū)柳南街道綜合治理服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算基本支出378905.99元，是2025年新成立單位，無去年對比數(shù)。其中：人員經(jīng)費284590.55元，主要包括：基本工資87516.00元、獎金6732.00元、績效工資87969.00元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費36730.80元、職業(yè)年金繳費18365.40元、職工基本醫(yī)療保險繳費17906.27元、其他社會保障繳費1822.98元、住房公積金27548.10元。

公用經(jīng)費94315.44元，主要包括：辦公費32000.00元、印刷費4000.00元、水費1600.00元、電費9600.00元、郵電費5600.00元、物業(yè)管理費1600.00元、差旅費4,000.00元、維護費4240.00元、會議費4800.00元、培訓(xùn)費4800.00元、公務(wù)接待費2880.00元、工會經(jīng)費3115.44元，其他商品和服務(wù)支出16080.00元。

七、關(guān)于柳南區(qū)柳南街道綜合治理服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算“三公”兩費支出情況說明

柳南區(qū)柳南街道綜合治理服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算12480.00元，是2025年新成立單位，無去年對比數(shù)。具體如下：

1、因公出國（境）費2025年預(yù)算安排0.00元，比上年無變動。

2、公務(wù)接待費2025年預(yù)算安排2880.00元。

3、公務(wù)用車購置及運行費2025年預(yù)算安排0.00元，其中：

公務(wù)用車購置費2025年預(yù)算安排0.00元；

公務(wù)用車運行維護費2025年預(yù)算安排0.00元。

4、會議費2025年預(yù)算安排4800.00元。

5、培訓(xùn)費2025年預(yù)算安排4800.00元。

八、關(guān)于柳南區(qū)柳南街道綜合治理服務(wù)中心2025年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

柳南區(qū)柳南街道綜合治理服務(wù)中心2025年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于柳南區(qū)柳南街道綜合治理服務(wù)中心2025年國有資本經(jīng)營支出預(yù)算情況說明

柳南區(qū)柳南街道綜合治理服務(wù)中心2025年沒有國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

柳南區(qū)柳南街道綜合治理服務(wù)中心屬于事業(yè)單位，2025年參照事業(yè)運行經(jīng)費安排預(yù)算94315.44元，主要包括：辦公費32000.00元、印刷費4000.00元、水費1600.00元、電費9600.00元、郵電費5600.00元、物業(yè)管理費1600.00元、差旅費4,000.00元、維護費4240.00元、會議費4800.00元、培訓(xùn)費4800.00元、公務(wù)接待費2880.00元、工會經(jīng)費3115.44元，其他商品和服務(wù)支出16080.00元。柳南區(qū)柳南街道綜合治理服務(wù)中心是2025年新成立單位，無去年對比數(shù)。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。

2025年柳南區(qū)柳南街道綜合治理服務(wù)中心政府采購預(yù)算總金額為14000.00元。其中：貨物類采購14000元、工程類采購0元，服務(wù)類采購0元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況說明。

柳南區(qū)柳南街道綜合治理服務(wù)中心有車輛0輛。2025年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設(shè)備。

本部門無國有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明

2025年柳南區(qū)柳南街道綜合治理服務(wù)中心部門預(yù)算無項目支出預(yù)算。

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第四部分名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關(guān)運行經(jīng)費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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