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目錄

第一部分柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法局概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、人員構(gòu)成情況

第二部分柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法局2025年部門預(yù)算表

四、部門收支總表

五、部門收入總表

六、部門支出總表

七、財(cái)政撥款收支總表

八、一般公共預(yù)算支出表

九、一般公共預(yù)算基本支出表

十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十一、政府性基金預(yù)算支出表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

第三部分柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法局2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

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第一部分柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法局概況

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一、?? 主要職責(zé)

（一）行使城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)，強(qiáng)制拆除不符合城市容貌標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的建筑物、構(gòu)筑物或者設(shè)施。（此項(xiàng)是我局的重點(diǎn)執(zhí)法范圍，已全面開(kāi)展執(zhí)法工作。）

（二）行使城市規(guī)劃管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)未經(jīng)規(guī)劃部門審批的建筑物、構(gòu)筑物或者其它設(shè)施以及不按批準(zhǔn)的規(guī)劃許可證建設(shè)的建筑物、構(gòu)筑物的行為、違反城市規(guī)劃編制單位資質(zhì)管理規(guī)定的行為的行政處罰權(quán)。（此項(xiàng)是我局的重點(diǎn)執(zhí)法范圍，已全面開(kāi)展執(zhí)法工作。）

（三）行使城市綠化管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。（此項(xiàng)是我局的重點(diǎn)執(zhí)法范圍，已全面開(kāi)展執(zhí)法工作。）

（四）行使城市市政公用管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)侵占道路、燃?xì)饧肮┧迷O(shè)施、違反施工現(xiàn)場(chǎng)圍欄管理的行為的行政處罰權(quán)。（對(duì)侵占道路的執(zhí)法工作已全面開(kāi)展，但對(duì)侵占燃?xì)饧肮┧迷O(shè)施的違法行為的執(zhí)法工作由于受到條件限制目前尚未開(kāi)展。）

（五）行使環(huán)境保護(hù)方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)焚燒有毒有害、產(chǎn)生煙塵物質(zhì)及未采取措施存放煤炭等物料的行為的行政處罰權(quán)。（此項(xiàng)執(zhí)法工作正逐步開(kāi)展）

（六）行使工商行政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)在商品交易市場(chǎng)、居民小區(qū)及店面以外無(wú)照從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的行為的行政處罰權(quán)。（此項(xiàng)執(zhí)法工作正逐步開(kāi)展。特別要說(shuō)明的是此處的“以外”是指商品交易市場(chǎng)以外、居民小區(qū)以外、店面以外，即對(duì)在商品交易市場(chǎng)內(nèi)、居民小區(qū)內(nèi)、店面內(nèi)的無(wú)照經(jīng)營(yíng)行為不是我局的執(zhí)法范圍，而是工商部門的執(zhí)法范圍。）

（七）行使公安交通管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)機(jī)動(dòng)車和非機(jī)動(dòng)車在人行道上侵占道路的行為的行政處罰權(quán)。（此項(xiàng)執(zhí)法工作未能開(kāi)展，因?yàn)楣步痪块T未移交該項(xiàng)行政處罰權(quán)。）

（八）負(fù)責(zé)市數(shù)字城管系統(tǒng)的規(guī)劃、建設(shè)及管理，制定相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)行規(guī)范等，巡查采集、受理核查、立案派遣、督辦核實(shí)列入監(jiān)督范圍的城市管理部件、事件，并根據(jù)案件處置結(jié)果對(duì)相關(guān)主管部門或責(zé)任單位進(jìn)行監(jiān)督評(píng)價(jià)。

（九）貫徹執(zhí)行城市管理、自然資源、勞動(dòng)保障等領(lǐng)域相關(guān)的法律法規(guī)和規(guī)章制度,負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城市管理、自然資源(林業(yè))、勞動(dòng)保障等領(lǐng)域行政執(zhí)法工作,依法行使相關(guān)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的行政處罰以及行政處罰相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制等執(zhí)法職能

（十）對(duì)市執(zhí)法局核定由我所負(fù)責(zé)的道路進(jìn)行清掃保潔。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共區(qū)域的生活垃圾、公廁糞便的收集、清運(yùn)；負(fù)責(zé)轄區(qū)有償服務(wù)工作以及垃圾處理費(fèi)的征收；負(fù)責(zé)轄區(qū)公廁、垃圾中轉(zhuǎn)站衛(wèi)生管理；負(fù)責(zé)轄區(qū)環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)的果皮箱、垃圾桶管理；

（十一）負(fù)責(zé)轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生突發(fā)事件的應(yīng)急處理；

（十二）負(fù)責(zé)轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督管理。

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二、?? 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法局共有直屬單位4個(gè)。其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)，全額撥款事業(yè)單位2個(gè)。行政單位是柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法局本級(jí)，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位是柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法局大隊(duì)，事業(yè)單位是柳南區(qū)城市管理信息中心、柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所。柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法局本級(jí)設(shè)置的科室有：辦公室、后勤科、人事財(cái)務(wù)科、法制宣傳科、執(zhí)行科、城鄉(xiāng)清潔辦、執(zhí)法監(jiān)督科。 柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所設(shè)置的股室有：辦公室、計(jì)財(cái)股、工會(huì)、勞資股、業(yè)務(wù)股（下轄4個(gè)站分別為：飛鵝站、柳邕站、西環(huán)站、潭西站）、車隊(duì)、垃圾分類辦、后勤股。

三、人員構(gòu)成情況

1．柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法局：行政編制6人，實(shí)有行政編制財(cái)政供養(yǎng)人員5人。

2．柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法局大隊(duì)：參公事業(yè)編制90人，實(shí)有參公事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員50人，聘用人員389人。

3.柳南區(qū)城市管理信息中心：事業(yè)編制7人，實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員7人。

4.柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所：實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員43人，退休人員206人，勞務(wù)派遣人員1305人

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第二部分??

柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法局2025年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件

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第三部分

柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法局2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

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一、關(guān)于柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法局2025年部門收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、下級(jí)單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出等。柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法局2025年收支總預(yù)算41625942.32元。比2024年預(yù)算數(shù)減少12136144.77元，減少的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，壓減經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出，項(xiàng)目支出減少，及聘用人員工資、社保未列入年初預(yù)算。

二、關(guān)于柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法局2025年部門收入預(yù)算情況說(shuō)明

柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法局2025年收入預(yù)算41625942.32元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入23734444.14元，單位資金13378870元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4512628.18元。比2024年預(yù)算數(shù)減少12136144.77元，減少的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，壓減經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出，項(xiàng)目支出減少，及聘用人員工資、社保未列入年初預(yù)算。

三、關(guān)于柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法局2025年部門支出預(yù)算情況說(shuō)明

柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法局2025年支出預(yù)算41625942.32元，其中：基本支出23734444.14元，項(xiàng)目支出17891498.18元。比2024年預(yù)算數(shù)減少12136144.77元，減少的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，壓減經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出，項(xiàng)目支出減少，及聘用人員工資、社保未列入年初預(yù)算。

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四、關(guān)于柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法局2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法局2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算41625942.32元，比2024年預(yù)算數(shù)減少12136144.77元，減少的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，壓減經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。收入為一般公共預(yù)算撥款、單位資金、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入23734444.14元、單位資金13378870元、上年結(jié)轉(zhuǎn)4512628.18元；支出包括：一般公共服務(wù)支出139957.01元、社會(huì)保障和就業(yè)支出3565712.59元、衛(wèi)生健康支出1942233.69元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出34202112.74元、住房保障支出1775926.29元。

五、關(guān)于柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法局2025年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法局2025年一般公共預(yù)算支出41625942.32元，其中基本支出23734444.14元、項(xiàng)目支出17891498.18元，比2024年預(yù)算數(shù)減少12136144.77元，減少的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，壓減經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。具體支出情況如下:

1.其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出預(yù)算139957.01元，全部為基本支出139957.01元，同比增加26572.51元，主要支付工會(huì)經(jīng)費(fèi)，增加的原因是2024年下半年新增二層機(jī)構(gòu)——柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)，預(yù)算支出增加。

2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算2367901.73元，全部為基本支出2367901.73元，同比增加283069.25元，主要用于繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)，增加的原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出預(yù)算1183950.86元，全部為基本支出1183950.86元，同比減少1473137.55元。用于繳納職工職業(yè)年金。增加的原因是2024年預(yù)算含有2023年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

4.死亡撫恤支出預(yù)算13860元，全部為基本支出，同比減少5645元。主要用于發(fā)放遺屬生活困難補(bǔ)助。減少的原因是2025年預(yù)算無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

5.行政單位醫(yī)療支出預(yù)算1111697.73元，全部為基本支出1111697.73元，同比增加640426元。用于繳納在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)。增加的原因是2024年下半年新增二層機(jī)構(gòu)——柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)，預(yù)算支出增加。

6.事業(yè)單位醫(yī)療支出預(yù)算414804.36元，全部為基本支出414804.36元，同比減少221182.84元。用于繳納在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)，減少的原因是在編在職人員正常退休。

7.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出預(yù)算415731.6元，全部為基本支出415731.6元，同比減少366080.58元，用于繳納職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，減少的原因是2025年事業(yè)單位無(wú)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助預(yù)算支出。

10.城管執(zhí)法支出預(yù)算704098.16元，全部為基本支出704098.16元，同比減少17968383.05元。用于機(jī)關(guān)人員工資及獎(jiǎng)金、聘用人員工資及社保支出、行政運(yùn)費(fèi)，業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等，主要原因是聘用人員工資、社保未能列入年初預(yù)算。

1、11.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出預(yù)算26084785.38元，其中:基本支出8193287.2元，項(xiàng)目支出17891498.18元，同比增加3874033.16元，主要用于支付維修材料、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等。增加的原因是2025年勞務(wù)派遣人員經(jīng)費(fèi)納入年初預(yù)算。

12.住房公積金支出預(yù)算1775926.29元，全部為基本支出1775926.29元，同比增加99559.93元，用于繳納職工住房公積金，增加的原因是公積金繳費(fèi)基數(shù)按工資收入調(diào)整增加。

六、關(guān)于柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法局2025年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法局2025年一般公共預(yù)算基本支出23734444.14元，其中：人員經(jīng)費(fèi)21798517.13元，主要包括：基本工資4840082元、津貼補(bǔ)貼1784237元、獎(jiǎng)金2169499元、績(jī)效工資5633517.4元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2367901.73元、職業(yè)年金繳費(fèi)1183950.86元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1522902.09元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)415731.6元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)90909.16元、住房公積金1775926.29元、生活補(bǔ)助13860元。人員經(jīng)費(fèi)比2024年預(yù)算減少11467800.2元，減少的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，壓減經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出，事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、退休人員退休費(fèi)等未能列入年初預(yù)算。

公用經(jīng)費(fèi)1935927.01元，主要包括：辦公費(fèi)331250元、印刷費(fèi)50700元、水費(fèi)42250元、電費(fèi)165200元、郵電費(fèi)114850元、物業(yè)管理費(fèi)33800元、差旅費(fèi)597700元、維護(hù)費(fèi)87600元、會(huì)議費(fèi)78080元、培訓(xùn)費(fèi)81120元、公務(wù)接待費(fèi)51320元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)139957.01元、其他商品和服務(wù)支出162100元。公用經(jīng)費(fèi)較2024年預(yù)算減少279249.46元，減少的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，壓減經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

七、關(guān)于柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法局2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

我部門2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算51320元，同口徑比2024年減少2630元，下降4.87%，具體如下:

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)2025年預(yù)算安排0元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算安排51320元，與上年持平。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2025年預(yù)算安排0元，與上年持平。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2025年預(yù)算安排0元，與上年持平；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算安排0萬(wàn)元，與上年持平。

八、關(guān)于柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法局2025年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明

柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法局2025年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法局2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算情況說(shuō)明

柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法局2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2025年柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1935927.01元，主要包括：辦公費(fèi)331250元、印刷費(fèi)50700元、水費(fèi)42250元、電費(fèi)165200元、郵電費(fèi)114850元、物業(yè)管理費(fèi)33800元、差旅費(fèi)597700元、維護(hù)費(fèi)87600元、會(huì)議費(fèi)78080元、培訓(xùn)費(fèi)81120元、公務(wù)接待費(fèi)51320元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)139957.01元、其他商品和服務(wù)支出162100元。公用經(jīng)費(fèi)較2024年預(yù)算減少279249.46元，減少的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，壓減經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明。

2025年柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法局政府采購(gòu)預(yù)算總額為1635191.68元，比2024年減少15902090.32元。其中：貨物類采購(gòu)1635191.68元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明。

柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法局所屬各預(yù)算單位共有車輛5輛。2025年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

本部門無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說(shuō)明

重點(diǎn)項(xiàng)目一：項(xiàng)目名稱：超齡人員勞務(wù)費(fèi)

預(yù)算資金：13378870元

2025年度績(jī)效目標(biāo)為按時(shí)支付人員工資、績(jī)效、社保、管理費(fèi)等。

設(shè)1條數(shù)量指標(biāo)：經(jīng)費(fèi)支付人員數(shù)量(≤230人)；

設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo)：聘用員工考核合格率(≥98%)；

設(shè)1條時(shí)效指標(biāo)：經(jīng)費(fèi)支付時(shí)間(按月支付)；

設(shè)1條成本指標(biāo)：經(jīng)費(fèi)總成本(≤1337.89萬(wàn)元)；

設(shè)1條社會(huì)效益指標(biāo)：為社會(huì)提供就業(yè)崗位數(shù)量(≤230個(gè))；

設(shè)1條可持續(xù)效益指標(biāo)：聘用員工穩(wěn)定率(≥95%)；

設(shè)1條滿意度指標(biāo)：聘用員工滿意度(≥95%)。

第四部分名詞解釋

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（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。