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目錄

第一部分?? 柳南區(qū)河西街道便民服務中心概況

一、?? 主要職責

二、?? 機構設置情況

三、?? 人員構成情況

第二部分?? 柳南區(qū)河西街道便民服務中心2025年部門預算表

一、?? 部門收支總表

二、?? 部門收入總表

三、?? 部門支出總表

四、?? 財政撥款收支總表

五、?? 一般公共預算支出表

六、?? 一般公共預算基本支出表

七、?? 一般公共預算“三公”經費支出表

八、?? 政府性基金預算支出表

九、?? 國有資本經營支出預算表

第三部分? 柳南區(qū)河西街道便民服務中心2025年部門預算情況說明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分? 柳南區(qū)河西街道便民服務中心概況

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一、主要職能

1、貫徹執(zhí)行中央、自治區(qū)、柳州市關于統(tǒng)籌社區(qū)發(fā)展、公共服務有關法律法規(guī)、方針政策和規(guī)范性文件；擬訂統(tǒng)籌落實社區(qū)發(fā)展的重大決策和社區(qū)建設規(guī)劃，組織實施與居民生活密切相關的社區(qū)便民服務等領域相關政策有關規(guī)劃并組織實施。

2、負責開展退役軍人政策宣傳，推廣和培樹先進典型；組織開展針對退役軍人的走訪慰問、幫扶解困、化解矛盾和思想政治工作；組織退役軍人參加職業(yè)教育、技能培訓和退役軍人專場招聘會；協(xié)助開展退役軍人黨建工作，配合有關部門做好退役軍人來信來訪工作；負責指導轄區(qū)內各社區(qū)退役軍人管理服務機構認真履職盡責，切實發(fā)揮作用。配合有關部門做好退役軍人來信來訪工作。

3、負責承接并組織實施新時代文明實踐中心派單任務；做好群眾需求的收集梳理匯總等工作；組建志愿服務隊開展志愿服務，圍繞群眾需求，常態(tài)化開展理論宣講、政策解讀、教育科普、移風易俗、文化體育、法律援助、支教助學、扶危濟困、扶殘助殘、醫(yī)療保健、應急救援、文藝演出等志愿服務活動；做好文明實踐志愿者的組織引導、招募培訓、嘉許鼓勵、業(yè)務培訓等工作；負責指導轄區(qū)內各社區(qū)運用新時代文明實踐站認真履職盡責，切實發(fā)揮作用。

4、負責教育、科技、文化、體育、廣電和旅游等事務性工作，負責為群眾文體生活提供服務，組織群眾文體活動;負責轄區(qū)內文化、文物保護;負責時政宣傳和政策法制教育;協(xié)助開展精神文明建設等工作。

5、負責咨詢、辦理行政審批事項、政務服務、公共服務、便民服務等相關事項;負責對涉及兩個以上部門行政審批項目聯(lián)合審批的組織協(xié)調;負責對進駐政務服務中心的窗口單位及其工作人員進行考核、考評和獎懲;負責政務公開和信息公開等工作。

6、負責就業(yè)、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、社會救助、扶殘助殘、民政、衛(wèi)生健康等事務性工作。

7、負責指導河西街道所轄社區(qū)開展便民服務相關工作。

8、完成區(qū)委、區(qū)人民政府及主管部門交辦的其他工作。

二、機構設置情況

???? 柳南區(qū)河西街道便民服務中心屬于河西街道直屬二層機構，為事業(yè)單位。

三、人員構成情況

柳南區(qū)河西街道便民服務中心：事業(yè)編制8人，實有事業(yè)編制財政供養(yǎng)人員8人。

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第二部分??

柳南區(qū)河西街道便民服務中心??????? 2025年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營支出預算表

上述報表詳見附件

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第三部分

柳南區(qū)河西街道便民服務中心??????? 2025年部門預算情況說明

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一、關于柳南區(qū)河西街道便民服務中心2025年部門收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，柳南區(qū)河西街道便民服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳南區(qū)河西街道便民服務中心2025年收支總預算1056096.07元。比2024年預算數增加1056096.07元，增加的主要原因是河西街道便民服務中心為2025年新設立單位，相應人員工資、社保、公積金、辦公經費等增加。

二、關于柳南區(qū)河西街道便民服務中心2025年部門收入預算情況說明

柳南區(qū)河西街道便民服務中心2025年收入預算1056096.07元，其中：一般公共預算撥款收入1056096.07元。比2024年預算數增加1056096.07元，增加的主要原因是河西街道便民服務中心為2025年新設立單位，相應人員工資、社保、公積金、辦公經費等增加。

三、關于柳南區(qū)河西街道便民服務中心2025年部門支出預算情況說明

柳南區(qū)河西街道便民服務中心2025年支出預算1056096.07元，其中：基本支出1056096.07元。比2024年預算數增加1056096.07元，增加的主要原因是河西街道便民服務中心為2025年新設立單位，相應人員工資、社保、公積金、辦公經費等增加。

四、關于柳南區(qū)河西街道便民服務中心2025年財政撥款收支預算情況的總體說明

柳南區(qū)河西街道便民服務中心2025年財政撥款收支總預算1056096.07元，比2024年預算數增加1056096.07元，增加的主要原因是河西街道便民服務中心為2025年新設立單位，相應人員工資、社保、公積金、辦公經費等增加。

收入為一般公共預算撥款，無上級撥款和政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入1056096.07元、上級撥款0元、上年結轉0元；支出包括：一般公共服務支出726621.49元、社會保障和就業(yè)支出180218.40元、衛(wèi)生健康支出59146.98元、住房保障支出90109.20元。

五、關于柳南區(qū)河西街道便民服務中心2025年一般公共預算支出情況說明

柳南區(qū)河西街道便民服務中心2025年一般公共預算撥款支出1056096.07元，其中：基本支出1056096.07元，項目支出0元。比2024年預算數增加1056096.07元，增加的主要原因是河西街道便民服務中心為2025年新設立單位，相應人員工資、社保、公積金、辦公經費等增加。

具體支出預算如下:

（一）事業(yè)運行726621.49元，全部為基本支出。同比增加726621.49元，主要用于事業(yè)單位人員工資、辦公經費等。增加的主要原因是河西街道便民服務中心為2025年新設立單位，相應人員工資、社保、公積金、辦公經費等增加。

（二）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出120145.60元，全部為基本支出。同比增加120145.60元，主要用于繳納職工養(yǎng)老保險費。增加的主要原因是河西街道便民服務中心為2025年新設立單位，相應人員的基本養(yǎng)老保險繳費增加。

（三）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出60072.80元，全部為基本支出。同比增加60072.80元，主要用于繳納職工職業(yè)年金。增加的主要原因是河西街道便民服務中心為2025年新設立單位，相應人員的職業(yè)年金有所增加。

（四） 事業(yè)單位醫(yī)療59146.98元，全部為基本支出。同比增加59146.98元，用于繳納職工醫(yī)療保險、工傷保險等。增加的主要原因是河西街道便民服務中心為2025年新設立單位，相應人員的醫(yī)療保險、工傷保險等增加。

（五）住房公積金90109.20元，全部為基本支出。同比增加90109.20元，用于繳納職工住房公積金。增加的主要原因是河西街道便民服務中心為2025年新設立單位，相應人員的住房公積金增加。

六、關于柳南區(qū)河西街道便民服務中心2025年一般公共預算基本支出情況說明

柳南區(qū)河西街道便民服務中心2025年一般公共預算基本支出1056096.07元，其中：人員經費955544.95元，主要包括：基本工資331149元、獎金25473元、績效工資264192元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費120145.60元、職業(yè)年金繳費60072.80元，職工基本醫(yī)療保險繳費58570.98元、其他社會保障繳費5832.37元、住房公積金90109.20元。人員經費比2024年預算增加955544.95元，增加的主要原因是河西街道便民服務中心為2025年新設立單位，相應人員工資、社保、公積金、辦公經費等增加。

公用經費100551.12元，主要包括：辦公費32000元、印刷費4000元、水費1600元、電費9600元、郵電費5600元、物業(yè)管理費1600元、差旅費4000元、維護費4240元、會議費4800元、培訓費4800元、公務接待費2880元、工會經費9351.12元、其他商品和服務支出16080元。公用經費較2024年預算增加100551.12元，增加的原因是河西街道便民服務中心為2025年新設立單位，相應辦公經費等增加。

七、關于柳南區(qū)河西街道便民服務中心2025年一般公共預算“三公”經費支出情況說明

柳南區(qū)河西街道便民服務中心2025年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算2880元，同口徑比2024年（上一年）預算0元，同比增加2880元，增長100%，其中：

（一）因公出國（境）經費2025年預算0元，與上年持平，主要用于單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。持平原因：無因公出國（境）預算。

（二）公務接待費2025年預算2880元，與上年增加2880元，增長100%，主要用于單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。增加原因：河西街道便民服務中心為2025年新設立單位，相應人員的公務接待費增加。??????????????????????????????????????????

（三）公務用車購置及運行費2025年預算0元，與上年持平，主要用于單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，其中：

1.公務用車購置費2025年預算0元，與上年持平，持平原因：無公務用車購置預算經費。

2.公務用車運行維護費2025年預算0元，與上年持平，持平原因：我街道無公務用車運行維護費。

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八、關于柳南區(qū)河西街道便民服務中心2025年政府性基金預算支出情況的說明

柳南區(qū)河西街道便民服務中心2025年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、關于柳南區(qū)河西街道便民服務中心2025年國有資本經營支出預算情況說明

柳南區(qū)河西街道便民服務中心2025年沒有國有資本經營支出預算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）事業(yè)運行經費安排情況說明

柳南區(qū)河西街道便民服務中心屬于事業(yè)單位，2025年參照事業(yè)運行經費安排預算100551.12元，主要包括：辦公費32000元、印刷費4000元、水費1600元、電費9600元、郵電費5600元、物業(yè)管理費1600元、差旅費4000元、維護費4240元、會議費4800元、培訓費4800元、公務接待費2880元、工會經費9351.12元、其他商品和服務支出16080元。公用經費較2024年預算增加100551.12元，增加的原因是河西街道便民服務中心為2025年新設立單位，相應辦公經費等增加。

（二）政府采購預算安排情況說明。

2025年柳南區(qū)河西街道便民服務中心政府采購預算總額為0元。其中：貨物類采購0元、工程類采購0元、服務類采購0元。

（三）國有資產占用使用情況說明。

柳南區(qū)河西街道便民服務中心無國有資產占用情況。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明。

2025年柳南區(qū)河西街道便民服務中心部門預算無項目支出預算。

部門整體績效目標及全部項目績效目標詳見附件。

第四部分名詞解釋

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（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業(yè)單位經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關運行經費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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