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目錄

第一部分?? 柳南區(qū)河西街道綜合治理服務(wù)中心概況

一、?? 主要職責(zé)

二、?? 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、?? 人員構(gòu)成情況

第二部分?? 柳南區(qū)河西街道綜合治理服務(wù)中心2025年部門預(yù)算表

一、?? 部門收支總表

二、?? 部門收入總表

三、?? 部門支出總表

四、?? 財(cái)政撥款收支總表

五、?? 一般公共預(yù)算支出表

六、?? 一般公共預(yù)算基本支出表

七、?? 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、?? 政府性基金預(yù)算支出表

九、?? 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

第三部分? 柳南區(qū)河西街道綜合治理服務(wù)中心2025年部門預(yù)算情況說明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分? 柳南區(qū)河西街道綜合治理服務(wù)中心概況

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一、主要職能

1、貫徹執(zhí)行中央、自治區(qū)、柳州市關(guān)于事業(yè)單位職能配置和人員編制有關(guān)法律法規(guī)、方針政策和規(guī)范性文件；擬訂柳南區(qū)河西街道辦事處綜合治理服務(wù)中心有關(guān)規(guī)劃并組織實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)治安綜合治理、平安建設(shè)、法治建設(shè)、司法調(diào)解、社區(qū)調(diào)解、社區(qū)矯正、安置幫教、應(yīng)急管理、市場(chǎng)監(jiān)管、物業(yè)監(jiān)督管理、信訪維穩(wěn)等工作。

3、負(fù)責(zé)街道網(wǎng)格化服務(wù)管理工作，數(shù)字化平臺(tái)運(yùn)行的管理保障，平臺(tái)受理事項(xiàng)的交辦、跟蹤和督辦，以及社會(huì)治安網(wǎng)格體系建設(shè)等工作。統(tǒng)籌轄區(qū)內(nèi)派駐和基層執(zhí)法力量實(shí)行聯(lián)合執(zhí)法。

4、負(fù)責(zé)指導(dǎo)街道所轄社區(qū)開展綜合治理服務(wù)相關(guān)工作。

5、協(xié)助區(qū)政法委、信訪局組織開展綜合治理服務(wù)工作。負(fù)責(zé)數(shù)字化平臺(tái)運(yùn)行、平臺(tái)受理事項(xiàng)以及社會(huì)治安網(wǎng)格體系建設(shè)工作的數(shù)據(jù)收集、政策宣傳和咨詢。

6、負(fù)責(zé)指導(dǎo)河西街道所轄社區(qū)開展轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理有關(guān)工作,處理群眾來信來訪,反映社情民意,化解矛盾糾紛等工作。

7、完成區(qū)委、區(qū)人民政府及主管部門交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

???? 柳南區(qū)河西街道綜合治理服務(wù)中心屬于河西街道直屬二層機(jī)構(gòu)，為事業(yè)單位。

三、人員構(gòu)成情況

柳南區(qū)河西街道綜合治理服務(wù)中心：事業(yè)編制8人，實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員8人。

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第二部分??

柳南區(qū)河西街道綜合治理服務(wù)中心??????? 2025年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

上述報(bào)表詳見附件

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第三部分

柳南區(qū)河西街道綜合治理服務(wù)中心??????? 2025年部門預(yù)算情況說明

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一、關(guān)于柳南區(qū)河西街道綜合治理服務(wù)中心2025年部門收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，柳南區(qū)河西街道綜合治理服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、下級(jí)單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳南區(qū)河西街道綜合治理服務(wù)中心2025年收支總預(yù)算943566.49元。比2024年預(yù)算數(shù)增加943566.49元，增加的主要原因是河西街道綜合治理服務(wù)中心為2025年新設(shè)立單位，相應(yīng)人員工資、社保、公積金、辦公經(jīng)費(fèi)等增加。

二、關(guān)于柳南區(qū)河西街道綜合治理服務(wù)中心2025年部門收入預(yù)算情況說明

柳南區(qū)河西街道綜合治理服務(wù)中心2025年收入預(yù)算943566.49元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入943566.49元。比2024年預(yù)算數(shù)增加943566.49元，增加的主要原因是河西街道綜合治理服務(wù)中心為2025年新設(shè)立單位，相應(yīng)人員工資、社保、公積金、辦公經(jīng)費(fèi)等增加。

三、關(guān)于柳南區(qū)河西街道綜合治理服務(wù)中心2025年部門支出預(yù)算情況說明

柳南區(qū)河西街道綜合治理服務(wù)中心2025年支出預(yù)算943566.49元，其中：基本支出943566.49元。比2024年預(yù)算數(shù)增加943566.49元，增加的主要原因是河西街道綜合治理服務(wù)中心為2025年新設(shè)立單位，相應(yīng)人員工資、社保、公積金、辦公經(jīng)費(fèi)等增加。

四、關(guān)于柳南區(qū)河西街道綜合治理服務(wù)中心2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

柳南區(qū)河西街道綜合治理服務(wù)中心2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算943566.49元，比2024年預(yù)算數(shù)增加943566.49元，增加的主要原因是河西街道綜合治理服務(wù)中心為2025年新設(shè)立單位，相應(yīng)人員工資、社保、公積金、辦公經(jīng)費(fèi)等增加。

收入為一般公共預(yù)算撥款，無上級(jí)撥款和政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入943566.49元、上級(jí)撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0元；支出包括：一般公共服務(wù)支出648626.02元、社會(huì)保障和就業(yè)支出161295.60元、衛(wèi)生健康支出52997.07元、住房保障支出80647.80元。

五、關(guān)于柳南區(qū)河西街道綜合治理服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算支出情況說明

柳南區(qū)河西街道綜合治理服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算撥款支出943566.49元，其中：基本支出943566.49元，項(xiàng)目支出0元。比2024年預(yù)算數(shù)增加943566.49元，增加的主要原因是河西街道綜合治理服務(wù)中心為2025年新設(shè)立單位，相應(yīng)人員工資、社保、公積金、辦公經(jīng)費(fèi)等增加。

具體支出預(yù)算如下:

（一）事業(yè)運(yùn)行648626.02元，全部為基本支出。同比增加648626.02元，主要用于事業(yè)單位人員工資、辦公經(jīng)費(fèi)等。增加的主要原因是河西街道綜合治理服務(wù)中心為2025年新設(shè)立單位，相應(yīng)人員工資、社保、公積金、辦公經(jīng)費(fèi)等增加。

（二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出107530.40元，全部為基本支出。同比增加107530.40元，主要用于繳納職工養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。增加的主要原因是河西街道綜合治理服務(wù)中心為2025年新設(shè)立單位，相應(yīng)人員的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。

（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出53765.20元，全部為基本支出。同比增加53765.20元，主要用于繳納職工職業(yè)年金。增加的主要原因是河西街道綜合治理服務(wù)中心為2025年新設(shè)立單位，相應(yīng)人員的職業(yè)年金有所增加。

（四） 事業(yè)單位醫(yī)療52997.07元，全部為基本支出。同比增加52997.07元，用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等。增加的主要原因是河西街道綜合治理服務(wù)中心為2025年新設(shè)立單位，相應(yīng)人員的醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等增加。

（五）住房公積金80647.80元，全部為基本支出。同比增加80647.80元，用于繳納職工住房公積金。增加的主要原因是河西街道綜合治理服務(wù)中心為2025年新設(shè)立單位，相應(yīng)人員的住房公積金增加。

六、關(guān)于柳南區(qū)河西街道綜合治理服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

柳南區(qū)河西街道綜合治理服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算基本支出943566.49元，其中：人員經(jīng)費(fèi)844159.93元，主要包括：基本工資275366元、獎(jiǎng)金21182元、績(jī)效工資247967元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)107530.40元、職業(yè)年金繳費(fèi)53765.20元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)52421.07元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)5280.46元、住房公積金80647.80元。人員經(jīng)費(fèi)比2024年預(yù)算增加844159.93元，增加的主要原因是河西街道綜合治理服務(wù)中心為2025年新設(shè)立單位，相應(yīng)人員工資、社保、公積金、辦公經(jīng)費(fèi)等增加。

公用經(jīng)費(fèi)99406.56元，主要包括：辦公費(fèi)32000元、印刷費(fèi)4000元、水費(fèi)1600元、電費(fèi)9600元、郵電費(fèi)5600元、物業(yè)管理費(fèi)1600元、差旅費(fèi)4000元、維護(hù)費(fèi)4240元、會(huì)議費(fèi)4800元、培訓(xùn)費(fèi)4800元、公務(wù)接待費(fèi)2880元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)8206.56元、其他商品和服務(wù)支出16080元。公用經(jīng)費(fèi)較2024年預(yù)算增加99406.56元，增加的原因是河西街道綜合治理服務(wù)中心為2025年新設(shè)立單位，相應(yīng)辦公經(jīng)費(fèi)等增加。

七、關(guān)于柳南區(qū)河西街道綜合治理服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

柳南區(qū)河西街道綜合治理服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2880元，同口徑比2024年（上一年）預(yù)算0元，同比增加2880元，增長(zhǎng)100%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2025年預(yù)算0元，與上年持平，主要用于單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。持平原因：無因公出國(guó)（境）預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算2880元，與上年增加2880元，增長(zhǎng)100%，主要用于單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。增加原因：河西街道綜合治理服務(wù)中心為2025年新設(shè)立單位，相應(yīng)人員的公務(wù)接待費(fèi)增加。??????????????????????????????????????????

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2025年預(yù)算0元，與上年持平，主要用于單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，其中：

1.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2025年預(yù)算0元，與上年持平，持平原因：無公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算0元，與上年持平，持平原因：我街道無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

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八、關(guān)于柳南區(qū)河西街道綜合治理服務(wù)中心2025年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

柳南區(qū)河西街道綜合治理服務(wù)中心2025年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于柳南區(qū)河西街道綜合治理服務(wù)中心2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算情況說明

柳南區(qū)河西街道綜合治理服務(wù)中心2025年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

柳南區(qū)河西街道綜合治理服務(wù)中心屬于事業(yè)單位，2025年參照事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算99406.56元，主要包括：辦公費(fèi)32000元、印刷費(fèi)4000元、水費(fèi)1600元、電費(fèi)9600元、郵電費(fèi)5600元、物業(yè)管理費(fèi)1600元、差旅費(fèi)4000元、維護(hù)費(fèi)4240元、會(huì)議費(fèi)4800元、培訓(xùn)費(fèi)4800元、公務(wù)接待費(fèi)2880元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)8206.56元、其他商品和服務(wù)支出16080元。公用經(jīng)費(fèi)較2024年預(yù)算增加99406.56元，增加的原因是河西街道綜合治理服務(wù)中心為2025年新設(shè)立單位，相應(yīng)辦公經(jīng)費(fèi)等增加。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說明。

2025年柳南區(qū)河西街道綜合治理服務(wù)中心政府采購(gòu)預(yù)算總額為0元。其中：貨物類采購(gòu)0元、工程類采購(gòu)0元、服務(wù)類采購(gòu)0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明。

柳南區(qū)河西街道綜合治理服務(wù)中心無國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說明。

2025年柳南區(qū)河西街道綜合治理服務(wù)中心部門預(yù)算無項(xiàng)目支出預(yù)算。

部門整體績(jī)效目標(biāo)及全部項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)詳見附件。

第四部分名詞解釋

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（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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