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目錄

第一部分?? 柳南區(qū)河西司法所概況

一、?? 主要職責(zé)

二、?? 機構(gòu)設(shè)置情況

三、?? 人員構(gòu)成情況

第二部分?? 柳南區(qū)河西司法所2025年部門預(yù)算表

一、?? 部門收支總表

二、?? 部門收入總表

三、?? 部門支出總表

四、?? 財政撥款收支總表

五、?? 一般公共預(yù)算支出表

六、?? 一般公共預(yù)算基本支出表

七、?? 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、?? 政府性基金預(yù)算支出表

九、?? 國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

第三部分?? 柳南區(qū)河西司法所2025年部門預(yù)算情況說明

第四部分?? 名詞解釋

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第一部分柳南區(qū)河西司法所概況

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一、主要職能

1、負責(zé)開展人民調(diào)解工作，參與調(diào)解疑難、復(fù)雜民間糾紛；?

2、負責(zé)組織開展對社區(qū)服刑人員、未成年人的管理、教育和幫助工作；?

3、負責(zé)開展基層法律服務(wù)工作，為街道依法行政、依法管理提供法律意見和建議；?

4、負責(zé)組織開展法治宣傳教育工作；?

5、完成上級相關(guān)交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

司法局河西司法所為河西街道直屬二層機構(gòu)，為行政單位。

三、人員構(gòu)成情況

柳南區(qū)司法局河西司法所行政編制1人，實有行政編制財政供養(yǎng)人員1人。

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第二部分??

柳南區(qū)河西司法所2025年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

上述報表詳見附件

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第三部分

柳南區(qū)河西司法所2025年部門預(yù)算情況

說明

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一、關(guān)于柳南區(qū)河西司法所2025年部門收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，柳南區(qū)河西司法所所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳南區(qū)河西司法所2025年收支總預(yù)算247028.46元。比2024年預(yù)算數(shù)減少8497.13元，減少的主要原因是優(yōu)化財政預(yù)算支出，減少非必要開支。

二、關(guān)于柳南區(qū)河西司法所2025年部門收入預(yù)算情況說明

柳南區(qū)河西司法所2025年收入預(yù)算247028.46元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入247028.46元。比2024年預(yù)算數(shù)減少8497.13元，減少的主要原因是優(yōu)化財政預(yù)算支出，減少非必要開支。

三、關(guān)于柳南區(qū)河西司法所2025年部門支出預(yù)算情況說明

柳南區(qū)河西司法所2025年支出預(yù)算247028.46元，其中：基本支出247028.46元。比2024年預(yù)算數(shù)減少8497.13元，減少的主要原因是優(yōu)化財政預(yù)算支出，減少非必要開支。

四、關(guān)于柳南區(qū)河西司法所2025年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

柳南區(qū)河西司法所2025年財政撥款收支總預(yù)算247028.46元，比2024年預(yù)算數(shù)減少8497.13元，減少的主要原因是優(yōu)化財政預(yù)算支出，減少非必要開支。

收入為一般公共預(yù)算撥款，無上級撥款和政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入247028.46元、上級撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1724.16元、公共安全支出145188.90元、社會保障和就業(yè)支出46668元、衛(wèi)生健康支出30113.40元、住房保障支出23334元。

五、關(guān)于柳南區(qū)河西司法所2025年一般公共預(yù)算支出情況說明

柳南區(qū)河西司法所2025年一般公共預(yù)算撥款支出247028.46元，其中：基本支出247028.46元，項目支出0元。比2024年預(yù)算數(shù)減少8497.13元，減少的主要原因是優(yōu)化財政預(yù)算支出，減少非必要開支。

具體支出預(yù)算如下:

（一）其他群眾團體事務(wù)支出1724.16元，全部為基本支出。同比增加916.20元，增長113%，主要用于在職人員工會經(jīng)費。增加的主要原因是人員工資的調(diào)薪增加，相應(yīng)按工資比率扣除的工會經(jīng)費增加。

（二）行政運行145188.90元，全部為基本支出，同比減少17904.62元，下降10.98%，主要用于行政運行、機關(guān)人員工資等。減少的主要原因是優(yōu)化財政預(yù)算支出，縮減辦公經(jīng)費開支。

（三）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出31112元，全部為基本支出，同比增加8319.20元，增長36.49%，主要用于繳納養(yǎng)老保險。增加的主要原因是人員的調(diào)薪，相應(yīng)的養(yǎng)老保險繳費增加。

（四）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出15556元，全部為基本支出。同比減少16237.01元，下降51%，主要用于繳納職工職業(yè)年金。減少的原因是今年預(yù)算降低職業(yè)年金開支。

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（五）行政單位醫(yī)療21309.60元，全部為基本支出。同比增加9913.20元，增長86.98%，用于繳納職工醫(yī)療保險、工傷保險等。增加的主要原因是人員的調(diào)薪，相應(yīng)的醫(yī)療保險、工傷等繳費增加。

（六） 公務(wù)員醫(yī)療補助8803.80元，全部為基本支出。同比增加256.50元，增長3%，用于繳納職工公務(wù)員醫(yī)療補助。增加的原因是基數(shù)調(diào)整，相應(yīng)的公務(wù)員醫(yī)療補助增加。

（七）住房公積金23334元，全部為基本支出。同比增加6239.40元，增長36.49%，用于繳納職工住房公積金。增加的原因是人員的調(diào)薪，相應(yīng)的住房公積金增加。

六、關(guān)于柳南區(qū)河西司法所2025年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

柳南區(qū)河西司法所2025年一般公共預(yù)算基本支出247028.46元，其中：人員經(jīng)費231114.30元，主要包括：基本工資44772元、津貼補貼48620元、獎金37218元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費31112元、職業(yè)年金繳費15556元，職工基本醫(yī)療保險繳費21309.60元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費8803.80元、其他社會保障繳費388.90元、住房公積金23334元。人員經(jīng)費比2024年預(yù)算增加9648.19元，增加的主要原因是人員薪級調(diào)整，相應(yīng)獎金及社保公積金等增加。

公用經(jīng)費15914.16元，主要包括：辦公費3450元、印刷費350元、水費350元、電費1300元、郵電費700元、物業(yè)管理費200元、差旅費4500元、維護費650元、會議費640元、培訓(xùn)費640元、公務(wù)接待費460元、工會經(jīng)費1724.16元、其他商品和服務(wù)支出950元。公用經(jīng)費較2024年預(yù)算減少18145.32元，減少的原因是優(yōu)化財政預(yù)算支出，減少其他交通費用、郵電費等支出。

七、關(guān)于柳南區(qū)河西司法所2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

柳南區(qū)河西司法所2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算460元，同口徑比2024年（上一年）預(yù)算450元，同比增加10元，增長2.22%，其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費2025年預(yù)算0元，與上年持平，主要用于單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。持平原因：無因公出國（境）預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費2025年預(yù)算460元，與上年增加10元，增長2.22%，主要用于單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。增加原因：人員的變動調(diào)整。??????????????????????????????????????????

（三）公務(wù)用車購置及運行費2025年預(yù)算0元，與上年持平，主要用于單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，其中：

1.公務(wù)用車購置費2025年預(yù)算0元，與上年持平，持平原因：無公務(wù)用車購置預(yù)算經(jīng)費。

2.公務(wù)用車運行維護費2025年預(yù)算0元，與上年持平，持平原因：我街道無公務(wù)用車運行維護費。

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八、關(guān)于柳南區(qū)河西司法所2025年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

柳南區(qū)司法局河西司法所2025年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于柳南區(qū)河西司法所2025年國有資本經(jīng)營支出預(yù)算情況說明

柳南區(qū)司法局河西司法所2025年無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

柳南區(qū)河西司法所屬于行政單位，2025年參照機關(guān)運行經(jīng)費安排預(yù)算15914.16元，主要包括：辦公費3450元、印刷費350元、水費350元、電費1300元、郵電費700元、物業(yè)管理費200元、差旅費4500元、維護費650元、會議費640元、培訓(xùn)費640元、公務(wù)接待費460元、工會經(jīng)費1724.16元、其他商品和服務(wù)支出950元。公用經(jīng)費較2024年預(yù)算減少18145.32元，減少的原因是優(yōu)化財政預(yù)算支出，減少其他交通費用、郵電費等支出。（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。

2025年柳南區(qū)司法局河西司法所政府采購預(yù)算總額為0元。其中：貨物類采購0元、工程類采購0元、服務(wù)類采購0元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況說明。

柳南區(qū)司法局河西司法所無國有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明。

2025年柳南區(qū)司法局河西司法所部門預(yù)算無項目支出預(yù)算。

部門整體績效目標(biāo)及全部項目績效目標(biāo)詳見附件。

第四部分名詞解釋

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（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關(guān)運行經(jīng)費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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