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目錄

第一部分柳州市智美小學(xué)概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、人員構(gòu)成情況

第二部分柳州市智美小學(xué)2024年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

第三部分柳州市智美小學(xué)2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第一部分

柳州市智美小學(xué)概況

一、 主要職責(zé)

（一）研究擬定全校教育發(fā)展戰(zhàn)略法，貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法規(guī)。

（二）研究擬定學(xué)校規(guī)劃和年度計(jì)劃，組織實(shí)施教育體制和辦學(xué)體制改革。

（三）管理和指導(dǎo)學(xué)校基礎(chǔ)教育工作，確保普及九年義務(wù)教育工作成果。

（四）管理學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)，執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度。

（五）負(fù)責(zé)和指導(dǎo)學(xué)校教職工的思想政治工作，規(guī)劃學(xué)校品德教育、體育衛(wèi)生教育、藝術(shù)教育和國(guó)防教育工作，負(fù)責(zé)做好社會(huì)綜合治理及安全保衛(wèi)工作。

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳州市智美小學(xué)屬于柳南區(qū)教育局下設(shè)的二級(jí)預(yù)算單位，單位性質(zhì)是事業(yè)單位。設(shè)置的處室有：辦公室、教務(wù)處、德育處、總務(wù)處、財(cái)務(wù)處、黨辦、工會(huì)、大隊(duì)部。

三、人員構(gòu)成情況

柳州市智美小學(xué)：事業(yè)編制總量101人（其中100人為實(shí)名編制，1人為聘用控制數(shù)編制）。實(shí)有實(shí)名編制財(cái)政供養(yǎng)人員98人，聘用控制數(shù)財(cái)政供養(yǎng)人員1人，

第二部分

柳州市智美小學(xué)2024年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件

第三部分

柳州市智美小學(xué)

2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于柳州市智美小學(xué)2024年部門(mén)收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，柳州市智美小學(xué)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、下級(jí)單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)。支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。柳州市智美小學(xué)2024年收支總預(yù)算21,313,892.20元，比2023年預(yù)算數(shù)增加3,820,089.74元，增加的主要原因是人員工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)高，相應(yīng)的工資及社保增加；學(xué)生人數(shù)增加，校內(nèi)課后服務(wù)費(fèi)收入增加；結(jié)轉(zhuǎn)2023年部分社?？睢⑸媒?jīng)費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)到今年。

二、關(guān)于柳州市智美小學(xué)2024年部門(mén)收入預(yù)算情況說(shuō)明

柳州市智美小學(xué)2024年收入預(yù)算21,313,892.20元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入15,821,686.62元，比2023年預(yù)算數(shù)增加378,864.16元，增加的主要原因是人員工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)高，相應(yīng)的工資及社保增加、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助列入今年預(yù)算。其他收入2,587,200.00元，比2023年預(yù)算數(shù)增加536,220.00元，增加的主要原因是學(xué)生人數(shù)增加，校內(nèi)課后服務(wù)費(fèi)收入增加。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2,905,005.58元，比2023年預(yù)算數(shù)增加2,905,005.58元，增加的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)2023年部分社?？?、生均公用經(jīng)費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)到今年。

三、關(guān)于柳州市智美小學(xué)2024年部門(mén)支出預(yù)算情況說(shuō)明

柳州市智美小學(xué)2024年支出預(yù)算21,313,892.20元，其中：基本支出15,796,369.08元，比2023年預(yù)算數(shù)增加1,686,046.62元，增加的主要原因是職業(yè)年金今年預(yù)算含有去年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助列入今年預(yù)算、工會(huì)經(jīng)費(fèi)包含2022年和2023年的結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。項(xiàng)目支出5,517,523.12元，比2023年預(yù)算數(shù)增加2,134,043.12元，增加的主要原因是學(xué)生人數(shù)增加，校內(nèi)課后服務(wù)費(fèi)收入增加；2024年生均公用經(jīng)費(fèi)列入項(xiàng)目支出預(yù)算，2023年生均公用經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)至今年項(xiàng)目支出預(yù)算。

四、關(guān)于柳州市智美小學(xué)2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

柳州市智美小學(xué)2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算18,726,692.20元，比2023年預(yù)算數(shù)增加3,283,869.74元，增加的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)2023年部分社保款、生均公用經(jīng)費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)到今年預(yù)算，以及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助列入今年預(yù)算。收入為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算撥款收入15,821,686.62元、政府性基金預(yù)算撥款0.00元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00元、上年結(jié)余的一般公共預(yù)算撥款收入2,905,005.58元；支出包括：一般公共服務(wù)支出45,612.00元、教育支出12,629,479.95元、社會(huì)保障和就業(yè)支出3,669,479.95元、衛(wèi)生健康支出1,143,553.30元、住房保障支出1,238,567.00元。

五、關(guān)于柳州市智美小學(xué)2024年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

柳州市智美小學(xué)2024年一般公共預(yù)算支出18,726,692.20元，比2023年預(yù)算數(shù)增加3,283,869.74元，增加的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)2023年部分社?？?、生均公用經(jīng)費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)到今年預(yù)算，以及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助列入今年預(yù)算。其中：基本支出15,796,369.08元，項(xiàng)目支出2,930,323.12元，具體支出情況如下：

（一）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出預(yù)算45,612.00元，全部為基本支出45,612.00元。同比增加45,612.00元，主要支付工會(huì)經(jīng)費(fèi)，增加的原因是結(jié)轉(zhuǎn)2022年剩余工會(huì)經(jīng)費(fèi)到今年。

（二）小學(xué)教育預(yù)算11,077,159.95元，其中：基本支出9,699,156.83元，項(xiàng)目支出1,378,003.12元。同比上年減少100,583.87元，主要用于教師人員工資、公用經(jīng)費(fèi)。減少的主要原因是控制數(shù)教師減少，相應(yīng)的工資支出減少；

（三）初中教育預(yù)算1,552,320.00元，全部為項(xiàng)目支出1,552,320.00元。同比上年增加1,552,320.00元，主要用于學(xué)生生均公用經(jīng)費(fèi)。增加的主要原因是2024年生均公用經(jīng)費(fèi)列入該科目。

（四） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出預(yù)算2,087,689.14元，全部為基本支出2,087,689.14元，同比增加1,322,188.98元，用于繳納職工職業(yè)年金。增加的原因是今年預(yù)算含有去年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

（五）事業(yè)單位離退休支出預(yù)算9,126.81元，全部為基本支出9126.81元，同比增加9,126.81元。用于支付退休人員工資、節(jié)日慰問(wèn)等。增加的原因是退休人員增加，相應(yīng)的退休支出增加。

（六）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算1,572,664.00元，全部為基本支出1,572,664.00元。主要用于繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)。同比上年增加41,663.68元，增加的主要原因是人員工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)高，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加。

（七）事業(yè)單位醫(yī)療支出預(yù)算845,197.75元，全部為基本支出845,197.75元，同比增加24,869.83元。用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)。增加的主要原因是人員工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)高，醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加。

（八）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出預(yù)算298355.55元，全部為基本支出298355.55元，同比增加298355.55元。用于繳納職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。增加的原因是公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助列入今年預(yù)算。

（九）住房公積金支出預(yù)算1,238,567.00元，全部為基本支出1,238,567.00元，同比增加90,316.76元。用于繳納職工公積金。增加的主要原因是人員工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)高，住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。

六、關(guān)于柳州市智美小學(xué)2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

柳州市智美小學(xué)2024年一般公共預(yù)算基本支出15,796,369.08元，其中：人員經(jīng)費(fèi)15,202,489.80元，主要包括：基本工資4,191,320.00元、津貼補(bǔ)貼207,574.00元、績(jī)效工資4,702,946.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1,572,664.00元、職業(yè)年金繳費(fèi)2,087,689.14元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)766,673.70元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)298355.55元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)68,804.05元、住房公積金1,238,567.00元、醫(yī)療費(fèi)9,720.00元、其他工資福利支出49,049.55元、退休費(fèi)7,195.50元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助1,931.31元。人員經(jīng)費(fèi)比2023年預(yù)算增加1,550,901.66元，增加的主要原因是職業(yè)年金今年預(yù)算含有去年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助列入今年預(yù)算。

公用經(jīng)費(fèi)593,879.28元，主要包括：工會(huì)經(jīng)費(fèi)293,879.28元、其他商品和服務(wù)支出（伙食補(bǔ)助費(fèi)）300,000.00元。同比上年增加135,144.96元，增加的主要原因是2022年、2023年工會(huì)經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)至今年。

七、關(guān)于柳州市智美小學(xué)2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

柳州市智美小學(xué)2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年持平，具體如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬(wàn)元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬(wàn)元，與上年持平。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬(wàn)元，與上年持平，其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬(wàn)元，與上年持平；

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬(wàn)元，與上年持平。

八、關(guān)于柳州市智美小學(xué)2024年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明

柳州市智美小學(xué)2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年持平。

九、關(guān)于柳州市智美小學(xué)2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算情況說(shuō)明

柳州市智美小學(xué)2024年安排的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年持平。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

柳州市智美小學(xué)屬于事業(yè)單位，2024年事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算593,879.28元，主要包括：工會(huì)經(jīng)費(fèi)293,879.28元、其他商品和服務(wù)支出（伙食補(bǔ)助費(fèi)）300,000.00元。同比上年增加135,144.96元，增加的主要原因是2022年、2023年工會(huì)經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)至今年。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明。

柳州市智美小學(xué)2024年政府采購(gòu)預(yù)算總金額為484,516.89元，其中：貨物類采購(gòu)96960.00元、工程類采購(gòu)0元、服務(wù)類采購(gòu)387,556.89元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明。

柳州市智美小學(xué)共有車(chē)輛0輛。2024年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

本部門(mén)無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說(shuō)明

重點(diǎn)項(xiàng)目一：項(xiàng)目名稱：城鄉(xiāng)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)，預(yù)算資金155.232萬(wàn)元，2024年度績(jī)效目標(biāo)為按計(jì)劃列支學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)、學(xué)生活動(dòng)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，設(shè)1條數(shù)量指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)1.2023-2024年度學(xué)生人數(shù)＝2156人；設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)1.配備資金到位率≥98%；設(shè)1條時(shí)效指標(biāo)：時(shí)效指標(biāo)1.2024年城鄉(xiāng)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)支付完成時(shí)間為2024年；設(shè)1條成本指標(biāo)：成本指標(biāo)1.小學(xué)生均公用經(jīng)費(fèi)=720元/年、生；設(shè)1條社會(huì)效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)1.城鄉(xiāng)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)用于保障學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)；設(shè)1條滿意度指標(biāo)：滿意度指標(biāo)1.群眾滿意度≥95%。

第四部分名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。