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目錄

第一部分柳州市第二十七中學(xué)概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、人員構(gòu)成情況

第二部分柳州市第二十七中學(xué)2024年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

第三部分柳州市第二十七中學(xué)2024年部門預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分 柳州市第二十七中學(xué)概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》、《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《總預(yù)算會(huì)計(jì)制度》等有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章制度和國家財(cái)政國庫方針政策。

（二）負(fù)責(zé)編制和公開財(cái)政收支預(yù)算、決算、政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告。

（三）研究擬定全校教育發(fā)展戰(zhàn)略法，貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)。

（四）研究擬定學(xué)校規(guī)劃和年度計(jì)劃，組織實(shí)施教育體制和辦學(xué)體制改革。

（五）管理和指導(dǎo)學(xué)校基礎(chǔ)教育工作，確保普及九年義務(wù)教育工作成果。

（六）管理學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)，執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度。

（七）負(fù)責(zé)和指導(dǎo)學(xué)校教職工的思想政治工作，規(guī)劃學(xué)校品德教育、體育衛(wèi)生教育、藝術(shù)教育和國防教育工作；負(fù)責(zé)做好社會(huì)綜合治理及安全保衛(wèi)工作。

（八）完成上級(jí)主管部門交辦的其他工作任務(wù)?！?/span>

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳州市第二十七中學(xué)隸屬于柳南區(qū)教育局下設(shè)的二級(jí)預(yù)算單位。單位性質(zhì)是事業(yè)單位。設(shè)置的處室有：黨支部、辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、信息處、教研處、保衛(wèi)處、財(cái)務(wù)處、工會(huì)、團(tuán)委、少先隊(duì)。

三、人員構(gòu)成情況

柳州市第二十七中學(xué)實(shí)有編制總量152人，其中實(shí)名編財(cái)政供養(yǎng)140人、控制數(shù)7人。

第二部分

柳州市第二十七中學(xué)2024年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

上述報(bào)表詳見附件

第三部分

柳州市第二十七中學(xué)2024年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于柳州市第二十七中學(xué)2024年部門收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，柳州市第二十七中學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入為一般公共預(yù)算撥款，政府性基金預(yù)算撥款、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額。支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳州市第二十七中學(xué)2024年收支總預(yù)算36259997.48元。比2023年預(yù)算數(shù)增加5491355.32元，增加的主要原因是增加公益崗人員工資福利支出及預(yù)算含有上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

二、關(guān)于柳州市第二十七中學(xué)2024年部門收入預(yù)算情況說明

柳州市第二十七中學(xué)2024年收入預(yù)算36259997.48元。其中一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款28298288.92元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5200108.56元，單位資金2761600元。比2023年預(yù)算數(shù)增加5491355.32元，增加的主要原因是增加公益崗人員工資福利支出及預(yù)算含有上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

三、關(guān)于柳州市第二十七中學(xué)2024年部門支出預(yù)算情況說明

柳州市第二十七中學(xué)2024年支出預(yù)算36259997.48元，其中基本支出28896154.6元，項(xiàng)目支出7363842.88元。比2023年預(yù)算數(shù)增加5491355.32元，增加的主要原因是增加公益崗人員工資福利支出及預(yù)算含有上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

四、關(guān)于柳州市第二十七中學(xué)2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

柳州市第二十七中學(xué)2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算33498397.48元，比2023年預(yù)算數(shù)增加5042315.32元。增加的主要原因是公益崗人員工資福利支出、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余及繳費(fèi)基數(shù)增加。收入為一般公共預(yù)算撥款、無上級(jí)撥款和政府性基金預(yù)算撥款。包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入28298288.92元、上級(jí)撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)5200108.56元。支出包括：一般公共服務(wù)支出100434.72元、教育支出22120189.07元、社會(huì)保障和就業(yè)支出6989977.58元、衛(wèi)生健康支出2033984.39元、住房保障支出2253811.72元。

五、關(guān)于柳州市第二十七中學(xué)2024年一般公共預(yù)算支出情況說明

柳州市第二十七中學(xué)2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款33498397.48元。其中基本支出28896154.6元，項(xiàng)目支出4602242.88元。比2023年預(yù)算數(shù)增加5042315.32元，增加的主要原因是公益崗人員工資福利支出及繳費(fèi)基數(shù)增加。具體支出如下：

1.其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出100434.72元。占支出總預(yù)算的0.3%.比2023年增加100434.72元，主要用于支付工會(huì)經(jīng)費(fèi)等，增加的原因是預(yù)算含有上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

2.教育支出預(yù)算22120189.07元，（其中小學(xué)教育174769元、初中教育21945420.07元）占支出總預(yù)算的66%，比2023年增加1964007.56元。其中項(xiàng)目支出預(yù)算4593566.72元（小學(xué)教育174769元、初中教育4418797.22元），占支出總預(yù)算的13.7%.主要用于學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)、教學(xué)設(shè)施維護(hù)、教學(xué)培訓(xùn)、學(xué)生國防教育等，增加的主要原因是學(xué)生增加生均經(jīng)費(fèi)增加。

3.死亡撫恤支出預(yù)算323477.37元，占支出總預(yù)算的0.96%。用于支付教工遺屬補(bǔ)助及教工死亡撫恤。比2023年增加309977.37元。增加的原因是預(yù)算含有上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

4.公益性崗位補(bǔ)貼支出預(yù)算8676.16元。（項(xiàng)目支出8676.16元）占支出總預(yù)算的0.025%.用于支付公益性崗位人員的工資福利支出。比2023年增加8676.16元。增加的原因是預(yù)算含有上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算2808200.96元，占支出總預(yù)算的8.4%，比2023年增加95129.95元，主要用于繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)。增加的原因是增加公益崗人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

6.事業(yè)單位離退休支出預(yù)算272302.63元，占支出總預(yù)算的0.8%，比2023年減少457713.27元，主要用于退休人員工資、節(jié)日慰問等，減少的原因是春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)、物業(yè)補(bǔ)貼、生活補(bǔ)助等項(xiàng)目未能列入年初預(yù)算。

7.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出預(yù)算3577320.46元，占支出總預(yù)算的10.67%，比2023年增加2220784.96元，增加的原因是預(yù)算含有上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

8.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出預(yù)算521823.63元。占支出總預(yù)算的0.15%，比2023年增加521823.63元，主要用于繳納職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，增加的原因是支付上年未支公務(wù)員補(bǔ)助。

9.事業(yè)單位醫(yī)療支出預(yù)算1512160.76元，占支出總預(yù)算的4.5%，比2023年增加60185.78元，主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)，增加的原因是人員增多及繳費(fèi)基數(shù)變大。

10.住房公積金支出預(yù)算2253811.72元；占支出總預(yù)算的6.7%，比2023年增加219008.46元。用于繳納職工公積金。增加的原因是人員增多及預(yù)算含有上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

六、關(guān)于柳州市第二十七中學(xué)2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

柳州市第二十七中學(xué)2024年一般公共預(yù)算基本支出28896154.6元，其中：人員經(jīng)費(fèi)27884476.33元，主要包括：基本工資8241968元、津貼補(bǔ)貼331903.6元、績效工資7701814元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2808200.96元、職業(yè)年金繳費(fèi)3577320.46元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1368997.97元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)521823.63元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)122858.79元、醫(yī)療費(fèi)20304元、住房公積金2253811.72元、其他工資福利支出339693.2元、退休費(fèi)81532.1、撫恤金81711.08元、生活補(bǔ)助13860元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助190770.53元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助227906.29元。人員經(jīng)費(fèi)比2023年預(yù)算增加2262038.97元，增加的主要原因人員增多及繳費(fèi)基數(shù)增加。公用經(jīng)費(fèi)1011678.27元，主要包括：工會(huì)經(jīng)費(fèi)555678.27元、其他商品和服務(wù)支出456000元。公用經(jīng)費(fèi)較2023年預(yù)算增加273483.46元，增加的主要原因是工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算包含上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

七、關(guān)于柳州市第二十七中學(xué)2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

柳州市第二十七中學(xué)2024年“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為0元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元、公務(wù)用車購置費(fèi)0元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)0元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)與去年持平。

八、關(guān)于柳州市第二十七中學(xué)2024年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

柳州市第二十七中學(xué)2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于柳州市第二十七中學(xué)2024年國有資本經(jīng)營支出預(yù)算情況說明

柳州市第二十七中學(xué)2024年無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

柳州市第二十七中學(xué)屬于事業(yè)單位，2024年參照機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算1011678.27元。主要包括：工會(huì)經(jīng)費(fèi)555678.27元、其他商品和服務(wù)支出456000元。公用經(jīng)費(fèi)較2023年預(yù)算增加273483.46元，增加的主要原因是工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算包含上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。

2024年柳州市第二十七中學(xué)政府采購預(yù)算總額為346000元。 其中： 硒鼓、粉盒50盒10000元、學(xué)生課桌椅300套108000元、文件柜30組 30000元、復(fù)印紙200件44000元、辦公桌25張10000元、其他臺(tái)、桌類30張24000元、辦公椅25張10000元、其他建筑工程100000元、其他辦公用品100件5000元、其他文教用品100件5000元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況說明。

柳南區(qū)第二十七中學(xué)有車輛0輛。2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備。

柳州市第二十七中學(xué)無國有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明

一般項(xiàng)目具體績效目標(biāo)情況如下：

項(xiàng)目名稱：城鄉(xiāng)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)，預(yù)算資金2275200元。

城鄉(xiāng)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)年度績效目標(biāo)：按計(jì)劃列支學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)和學(xué)生活動(dòng)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

設(shè)3條數(shù)量指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)1.小學(xué)生人數(shù)1341人。數(shù)量指標(biāo)2.初中學(xué)生人數(shù)1140人。數(shù)量指標(biāo)3.初中住宿生人數(shù)192人。

設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo)：配位資金到位率≥98%。

設(shè)1條時(shí)效指標(biāo)：城鄉(xiāng)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)使用完成時(shí)間為2024年。

設(shè)3條成本指標(biāo)：成本指標(biāo)1.小學(xué)生均公用經(jīng)費(fèi)每年每生720元。成本指標(biāo)2.初中生均公用經(jīng)費(fèi)每年每生940元。成本指標(biāo)３．初中生住宿生均公用經(jīng)費(fèi)每學(xué)期每生300元。

設(shè)1條社會(huì)效益指標(biāo)：保障學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)。

設(shè)1條滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95。

第四部分名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。