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目錄

第一部分?柳州市渡口小學概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設置情況

三、人員構(gòu)成情況

第二部分 柳州市渡口小學2023年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經(jīng)營支出預算表

第三部分?柳州市渡口小學2023年部門預算情況說明

第四部分?名詞解釋

第一部分?柳州市渡口小學概況

一、主要職責

（1）研究擬定全校教育發(fā)展戰(zhàn)略法，貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)。

（2）研究擬定學校規(guī)劃和年度計劃，組織實施教育體制和辦學體制改革。

（3）管理和指導學?；A教育工作，確保普及九年義務教育工作成果。

(4)管理學校教育經(jīng)費，執(zhí)行財務管理制度。

(5)負責和指導學校教職工的思想政治工作，規(guī)劃學校品德教育、體育衛(wèi)生教育、藝術(shù)教育和國防教育工作；負責做好社會綜合治理及安全保衛(wèi)工作。

二、機構(gòu)設置情況

柳州市渡口小學屬于柳南區(qū)教育局下設的二級預算單位，是參照公務員管理的事業(yè)單位。設置的股室有：辦公室、教務處、政教處、總務處、視導室、工會。

三、人員構(gòu)成情況

柳州市渡口小學：事業(yè)編制35人，實有事業(yè)編制財政供養(yǎng)人員34人。

第二部分?柳州市渡口小學2023年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經(jīng)營支出預算表

上述報表詳見附件

第三部分?柳州市渡口小學2023年部門預算情況說明

一、關(guān)于柳州市渡口小學2023年部門收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，柳州市渡口小學所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳州市渡口小學2023年收支總預算8712142.17元。比2022年預算數(shù)增加2321843.79元，增加的主要原因是人員增加。

二、關(guān)于柳州市渡口小學2023年部門收入預算情況說明

柳州市渡口小學2023年收入預算8712142.17元，其中：一般公共預算撥款收入8212102.17元。比2022年預算數(shù)增加2321843.79元，增加的主要原因是人員增加。

三、關(guān)于柳州市渡口小學2023年部門支出預算情況說明

柳州市渡口小學2023年支出預算8712142.17元，其中：基本支出7590202.17元,項目支出：1121940.00元。比2022年預算數(shù)增加2321843.79元，增加的主要原因是人員增加。

四、關(guān)于柳州市渡口小學2023年財政撥款收支預算情況的總體說明

柳州市渡口小學2023年財政撥款收支總預算8212102.17元，比2022年預算數(shù)增加1821803.79元。比2022年預算增加的主要原因是人員增加。收入為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入8212102.17元、上級撥款0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元；支出包括：一般公共服務支出0元、教育支出：5708716.00元、社會保障和就業(yè)支出1397739.96元、衛(wèi)生健康支出488777.69元、住房保障支出616868.52元。

五、關(guān)于柳州市渡口小學2023年一般公共預算支出情況說明

柳州市渡口小學2023年一般公共預算支出8212102.17元，其中基本支出7590202.17元、項目支出621900元，比2022年預算數(shù)增加1821803.79元，增加的主要原因是人員增加。具體支出情況如下:

1.小學教育支出預算5708716.00元，其中基本支出5100316.00元，項目支出608400.00元，同比增加1132342.00元，主要用于學校人員工資、事業(yè)運行、公用經(jīng)費等，增加的主要原因是人員增加和今年工會經(jīng)費支出預算由其他群眾團體事務支出調(diào)整到這個科目支出。

2.事業(yè)單位離退休支出預算194573.40元，其中基本支出194573.4元，同比增加 24360.20元，退休教師工資調(diào)整。

3.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出預算793111.04元，其中基本支出793111.04元，同比增加607224.00元，主要用于繳納職工養(yǎng)老保險，增加的原因是養(yǎng)老保險繳費基數(shù)增加。

4.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出預算396555.52元，其中基本支出396555.52元，同比增加396555.52元，用于繳納職工職業(yè)年金。增加的原因是去年未安排職業(yè)年金繳費支出。

5.死亡撫恤金支出預算13500.00元，其中項目支出13500.00元，與2022年持平。用于遺屬困難生活補助。

6.事業(yè)單位醫(yī)療支出預算488777.69元，其中基本支出488777.69元，同比增加120959.95元。用于繳納職工醫(yī)療保險、工傷保險、失業(yè)保險。增加的主要原因是人員增加。

7.住房公積金支出預算616868.52元，其中基本支出616868.52元，同比增加101967.24元。用于繳納職工公積金。增加的原因是公積金繳費基數(shù)、人員增加。

六、關(guān)于柳州市渡口小學2023年一般公共預算基本支出情況說明

柳州市渡口小學2023年一般公共預算基本支出7590202.17元，其中：人員經(jīng)費7370227.33元，主要包括：基本工資2352084.00元、津貼補貼96664.00元、獎金782000.00元、績效工資1501276.00元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費793111.04元、職業(yè)年金繳費411245.68元、職工基本醫(yī)療保險繳費386641.63元、公務員醫(yī)療補助繳費0、其他社會保障繳費34698.61元、住房公積金594833.28元、醫(yī)療費3168.00元、對個人和家庭的補助194573.40元。人員經(jīng)費比2022年預算增加1256396.07元，增加的主要原因是人員增加。

公用經(jīng)費219974.84元，主要包括：工會經(jīng)費68174元、其他商品和服務支出151800.00元。公用經(jīng)費較2022年預算減少42992.28元，減少的原因是公用經(jīng)費預算口徑變了、工會經(jīng)費的功能科目變了。

七、關(guān)于柳州市渡口小學2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

柳州市渡口小學2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0元，其中：因公出國（境）費0元、公務用車購置費0元、公務用車運行費0元、公務接待費0元。2023年“三公”經(jīng)費預算同比上年持平。

八、關(guān)于柳州市渡口小學2023年政府性基金預算支出情況的說明

柳州市渡口小學2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、關(guān)于柳州市渡口小學2023年國有資本經(jīng)營支出預算情況說明

柳州市渡口小學2023年無國有資本經(jīng)營支出預算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

柳州市渡口小學屬于事業(yè)單位，2023年參照事業(yè)運行經(jīng)費安排公用經(jīng)費219974.84元，主要包括：工會經(jīng)費68174元、其他商品和服務支出151800.00元。公用經(jīng)費較2022年預算減少42992.28，減少的原因是公用經(jīng)費預算口徑變了、工會經(jīng)費的功能科目變了。

（二）政府采購預算安排情況說明。

2023年柳州市渡口小學政府采購預算總額為152100.00元，其中：LED顯示屏1臺110000.00元；臺式計算機5臺22500.00元；空調(diào)2臺19600.00元元。比2022年增加123340.00元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況說明。

柳州市渡口小學有車輛0輛。2023年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。

本部門無國有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明

2023年柳州市渡口小學無項目列入重點項目績效考核范圍，一般項目具體目標情況如下：

項目名稱：小學校內(nèi)課后服務補助資金

項目金額：500040元

項目目標：按要求當年支付

項目名稱：遺屬生活困難補助

項目金額：13500元

項目目標：按時支付

項目名稱：事業(yè)單位績效考評獎勵

項目金額：748000元

項目目標：按時支付

全部項目績效目標詳見附件。

第四部分?名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關(guān)運行經(jīng)費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。