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目錄

第一部分?柳州市柳南區(qū)南站街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、人員構(gòu)成情況

第二部分?柳州市柳南區(qū)南站街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2023年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

第三部分?柳州市柳南區(qū)南站街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分?名詞解釋

第一部分?柳州市柳南區(qū)南站街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)

（一）協(xié)助維護(hù)轄區(qū)穩(wěn)定，服務(wù)社會(huì)。

（二）主要負(fù)責(zé)協(xié)助街道辦事處綜治、維穩(wěn)、信訪的管理、服務(wù)和宣傳等工作。

（三）完成上級(jí)主管部門交辦的其他工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳州市柳南區(qū)南站街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心屬于柳州市柳南區(qū)人民政府南站街道辦事處下設(shè)的二級(jí)預(yù)算單位，是參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位。

三、人員構(gòu)成情況

柳州市柳南區(qū)南站街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心：參公事業(yè)編制16人，實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員16人。

第二部分?柳州市柳南區(qū)南站街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2023年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

上述報(bào)表詳見附件

第三部分?柳州市柳南區(qū)南站街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于柳州市柳南區(qū)南站街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2023年部門收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，柳州市柳南區(qū)南站街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、下級(jí)單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳州市柳南區(qū)南站街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2023年收支總預(yù)算2756790.77元。比2022年預(yù)算數(shù)增加24901.61元，增加的主要原因是績(jī)效獎(jiǎng)、車貼、物業(yè)補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼等編入當(dāng)年預(yù)算。

二、關(guān)于柳州市柳南區(qū)南站街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2023年部門收入預(yù)算情況說(shuō)明

柳州市柳南區(qū)南站街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2023年收入預(yù)算2756790.77元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2622456.19元。比2022年預(yù)算數(shù)增加24901.61元，增加的主要原因是職業(yè)年金編入當(dāng)年預(yù)算。

三、關(guān)于柳州市柳南區(qū)南站街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2023年部門支出預(yù)算情況說(shuō)明

柳州市柳南區(qū)南站街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2023年支出預(yù)算2756790.77元，其中：基本支出2756790.77元。比2022年預(yù)算數(shù)增加24901.61元，增加的主要原因是職業(yè)年金編入當(dāng)年預(yù)算。

四、關(guān)于柳州市柳南區(qū)南站街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

柳州市柳南區(qū)南站街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2756790.77元，比2022年預(yù)算數(shù)增加24901.61元，增加的主要原因是職業(yè)年金編入當(dāng)年預(yù)算。收入為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)上級(jí)撥款和政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入2622456.19元、上級(jí)撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)134334.58元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1781647.76元、社會(huì)保障和就業(yè)支出430280.73元、衛(wèi)生健康支出245773.85元、住房保障支出299088.43元。

五、關(guān)于柳州市柳南區(qū)南站街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

柳州市柳南區(qū)南站街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算支出2756790.77元，比2022年預(yù)算數(shù)增加24901.61元，增加的主要原因是職業(yè)年金編入當(dāng)年預(yù)算。具體支出預(yù)算情況如下:

1.事業(yè)運(yùn)行支出預(yù)算1781647.76元，其中基本支出1781647.76元，同比減少227389.83元。主要用于機(jī)關(guān)人員工資、行政運(yùn)費(fèi)、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)。減少的主要原因是在編人員獎(jiǎng)金預(yù)算減少。

2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算266029.76元，其中基本支出266029.76元，同比減少21317.05元。主要用于繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)。減少的主要原因是人員獎(jiǎng)金預(yù)算減少，導(dǎo)致以該數(shù)據(jù)計(jì)算的養(yǎng)老保險(xiǎn)預(yù)算減少。

3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出預(yù)算133014.88元，其中基本支出133014.88元，同比增加133014.88元。主要用于繳納職業(yè)年金。增加的主要原因是去年未安排職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

4.事業(yè)單位醫(yī)療支出預(yù)算142480.31元，其中基本支出142480.31元，同比減少11324.69元。主要用于繳納事業(yè)單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)。減少的主要原因是人員人員獎(jiǎng)金預(yù)算減少，導(dǎo)致以該數(shù)據(jù)計(jì)算的醫(yī)療保險(xiǎn)預(yù)算減少。

5.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出預(yù)算99761.16元，其中基本支出99761.16元，同比增加50980.87元。主要用于繳納公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)。增加的原因是去年結(jié)轉(zhuǎn)部分公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助到今年支出。

6.住房公積金預(yù)算199522.32元，其中基本支出199522.32元，同比減少15987.79元。主要用于繳納住房公積金。減少的主要原因是人員獎(jiǎng)金預(yù)算減少，導(dǎo)致以該數(shù)據(jù)計(jì)算的公積金預(yù)算減少。

六、關(guān)于柳州市柳南區(qū)南站街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

柳州市柳南區(qū)南站街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算基本支出2622456.19元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2357174.43元，主要包括：基本工資618534.00元、津貼補(bǔ)貼33280.00元、獎(jiǎng)金381650.00元、績(jī)效工資482902.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)266029.76元、職業(yè)年金繳費(fèi)133014.88，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)129689.51元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)99761.16元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)11638.80元、住房公積金199522.32元、醫(yī)療費(fèi)1152.00元。人員經(jīng)費(fèi)比2022年預(yù)算減少174905.37元，減少的主要原因獎(jiǎng)金預(yù)算減少。

公用經(jīng)費(fèi)265281.76元，主要包括：辦公費(fèi)64,000.00元、印刷費(fèi)8,000.00元、水費(fèi)3,200.00元、電費(fèi)19,200.00元、郵電費(fèi)11,200.00元、物業(yè)管理費(fèi)3,200.00元、差旅費(fèi)8,000.00元、維護(hù)費(fèi)8,480.00元、會(huì)議費(fèi)9,600.00元、培訓(xùn)費(fèi)9,600.00元、公務(wù)接待費(fèi)5,760.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)18881.76元、其他商品和服務(wù)支出96160.00元。公用經(jīng)費(fèi)較2022年預(yù)算增加65472.40元，增加的原因是當(dāng)年安排工資預(yù)算增加，導(dǎo)致以該預(yù)算為基礎(chǔ)計(jì)算工會(huì)經(jīng)費(fèi)和其他商品服務(wù)支出的預(yù)算金額增加 。

七、關(guān)于柳州市柳南區(qū)南站街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算5,760.00元，比2022年（上一年）預(yù)算5,760.00元，同比上年持平。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2023年預(yù)算0.00元，同比上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2023年預(yù)算5,760.00元，同比上年持平。主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2023年預(yù)算0.00元，同比上年持平。其中：

1.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算0.00元，同比上年持平。

2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算0.00元，同比上年持平。

八、關(guān)于柳州市柳南區(qū)南站街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2023年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明

柳州市柳南區(qū)南站街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2023年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于柳州市柳南區(qū)南站街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算情況說(shuō)明

柳州市柳南區(qū)南站街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

柳州市柳南區(qū)南站街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心屬于事業(yè)單位，2023年參照機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算265281.76元，主要包括：辦公費(fèi)64,000.00元、印刷費(fèi)8,000.00元、水費(fèi)3,200.00元、電費(fèi)19,200.00元、郵電費(fèi)11,200.00元、物業(yè)管理費(fèi)3,200.00元、差旅費(fèi)8,000.00元、維護(hù)費(fèi)8,480.00元、會(huì)議費(fèi)9,600.00元、培訓(xùn)費(fèi)9,600.00元、公務(wù)接待費(fèi)5,760.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)18881.76元、其他商品和服務(wù)支出96160.00元。公用經(jīng)費(fèi)較2022年預(yù)算增加65472.40元，增加的原因是當(dāng)年安排工資預(yù)算增加，導(dǎo)致以該預(yù)算為基礎(chǔ)計(jì)算工會(huì)經(jīng)費(fèi)和其他商品服務(wù)支出的預(yù)算金額增加 。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

2023年柳州市柳南區(qū)南站街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心政府采購(gòu)預(yù)算總額為72000.00元，比2022年增加15,000.00元。其中印刷服務(wù)1年（128.00元）、臺(tái)式計(jì)算機(jī)1臺(tái)(3500.00元)、臺(tái)式計(jì)算機(jī)11臺(tái)（60500.00元）、復(fù)印紙41箱（7872.00元）。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明。

柳州市柳南區(qū)南站街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心有車輛0輛。2023年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

本部門無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說(shuō)明

2023年柳州市柳南區(qū)南站街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心部門預(yù)算未安排項(xiàng)目支出，所以無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目列入重點(diǎn)項(xiàng)目考核范圍。

年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效表詳見附件。

第四部分?名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。