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目錄

第一部分?柳南區(qū)政管辦概況

一、主要職責

二、機構設置情況

三、人員構成情況

第二部分?柳南區(qū)政管辦2022年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營支出預算表

第三部分?柳南區(qū)政管辦2022年部門預算情況說明

第四部分?名詞解釋

第一部分?柳南區(qū)政管辦概況

一、主要職責

（一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)和柳州市有關行政管理體制、行政審批制度改革方面等的方針政策、法律法規(guī)，制定行政審批工作的各項監(jiān)督制度和管理辦法，并組織實施。

（二）負責規(guī)范全區(qū)行政審批和政務服務行為。建立和完善相應工作機制；負責統(tǒng)籌推進區(qū)屬各部門的行政審批、政務服務事項的流程再造、環(huán)節(jié)優(yōu)化、壓縮時限等工作，并可對辦理情況進行跟蹤督辦，協(xié)調解決進入政務服務中心事項辦理中出現的相關問題。

（三）建立和完善全區(qū)政務服務體系；負責全區(qū)政務服務平臺的建設和管理；負責進駐政務服務中心的有關職能部門設置的窗口行政審批、政務服務工作的規(guī)范、管理和監(jiān)督；負責對區(qū)政務服務中心及各分中心的運行進行指導和監(jiān)督；負責對實施行政審批涉及的中介服務行為進行監(jiān)督。

（四）負責統(tǒng)籌推進區(qū)行政審批制度改革。負責協(xié)調推進行政許可事項的清理、規(guī)范、管理等工作，規(guī)范行政審批行為，推進審批服務便民化；負責區(qū)本級行政權力運行流程工作的協(xié)調推進、指導和監(jiān)督；負責督促落實取消下放審批事項的事中事后監(jiān)管措施。

（五）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)和柳州市有關政務公開、政府信息公開相關法律法規(guī)和方針政策；推進、指導、協(xié)調、監(jiān)督全區(qū)政務公開、政府信息公開工作。

（六）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)和柳州市有關公共資源交易相關法律法規(guī)和方針政策；監(jiān)督全區(qū)公共資源交易工作。

（七）負責推進全區(qū)行政審批、政務服務體系信息化建設工作；

（八）負責對進入區(qū)政務服務平臺行政審批及其他政務服務等事項的投訴舉報的承辦、轉辦和督辦工作，配合有關部門查處違法、違規(guī)、違紀問題。

（九）負責管理和監(jiān)督區(qū)本級政府性投資項目資金,參與擬訂區(qū)本級基本建設投資的有關政策,負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。負責區(qū)本級農業(yè)綜合開發(fā)管理工作。

完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務。

二、機構設置情況

柳南區(qū)政管辦共有直屬行政單位1個。

三、人員構成情況

柳南區(qū)政管辦本級：行政編制3人，實有行政編制財政供養(yǎng)人員2人。

第二部分?柳南區(qū)政管辦2022年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營支出預算表

上述報表詳見附件

第三部分?柳南區(qū)政管辦2022年部門預算情況說明

一、關于柳南區(qū)政管辦2022年部門收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，柳南區(qū)政管辦所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款、財政專戶管理資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入、上年結轉結余；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳南區(qū)政管辦2022年收支總預算1923666.34元。比2021年預算數增加1285281.67元，增加的主要原因是人員增加和安排有業(yè)務項目支出(2021年未安排有預算項目)。

二、關于柳南區(qū)政管辦2022年部門收入預算情況說明

柳南區(qū)政管辦2022年收入預算1923666.34元，其中：一般公共預算撥款收入1923666.34。比2021年預算數增加1285281.67元，增加的主要原因是人員增加和安排有業(yè)務項目支出(2021年未安排有預算項目)。

三、關于柳南區(qū)政管辦2022年部門支出預算情況說明

柳南區(qū)政管辦2022年支出預算1923666.34元，其中：基本支出1123666.34元，項目支出800000元。比2021年預算數增加1285281.67元，增加的主要原因是人員增加和安排有業(yè)務項目支出(2021年未安排有預算項目)。

四、關于柳南區(qū)政管辦2022年財政撥款收支預算情況的總體說明

柳南區(qū)政管辦2022年財政撥款收支總預算1923666.34元，比2021年預算數增加1285281.67元，增加的主要原因是人員增加和安排有業(yè)務項目支出(2021年未安排有預算項目)。收入為一般公共預算撥款，無上級撥款和政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入1923666.34元、上級撥款0元、上年結轉0元；支出包括：一般公共服務支出1828319.21元、社會保障和就業(yè)支出38327.09元、衛(wèi)生健康支出28274.72元、住房保障支出28745.32元。

五、關于柳南區(qū)政管辦2022年一般公共預算支出情況說明

柳南區(qū)政管辦2022年一般公共預算支出1923666.34元，比2021年預算數增加1285281.67元，增加的主要原因是人員增加和安排有業(yè)務項目支出(2021年未安排有預算項目)。具體支出情況如下:

1.一般公共服務類科目支出預算1828319.21元，同比增加1284939.54元，主要用于機關人員工資、行政運費、業(yè)務經費等，增加的主要原因是人員增加和安排有業(yè)務項目支出(2021年未安排有預算項目);

2.社會保障和就業(yè)支出38327.09元，同比增加213.65元，主要用于繳納養(yǎng)老保險，增加的原因是養(yǎng)老保險繳費基數增加；

3.衛(wèi)生健康支出預算28274.72元，同比減少31.76元，主要用于繳納醫(yī)療保險。減少的原因是醫(yī)療保險繳費基數調整;

4.住房保障支出類科目支出預算28745.32元，同比增加160.24元。用于繳納職工公積金。增加的原因是公積金繳費基數增加。

六、關于柳南區(qū)政管辦2022年一般公共預算基本支出情況說明

柳南區(qū)政管辦2022年一般公共預算基本支出1123666.34元，其中：人員經費995380.61元，主要包括：基本工資82797元、津貼補貼74417元、獎金92539.33元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費38327.09元、職工基本醫(yī)療保險繳費18684.46元、公務員醫(yī)療補助繳費8536.32元、其他社會保障繳費909.94元、住房公積金28745.32元、醫(yī)療費144元、其他工資福利支出（聘用人員)650280.15元。人員經費比2021年預算增加401118.68元，增加的主要原因是人員增加和當年預算安排有績效獎、車貼、物業(yè)補貼。

公用經費128285.73元，主要包括：辦公費7350元、印刷費900元、水費750元、電費3300元、郵電費5220元、物業(yè)管理費600元、差旅費11100元、維護費1800元、會議費2100元、培訓費1800元、公務接待費1200元、工會經費15165.73元、其他交通費用18000元、其他商品和服務支出59000元。公用經費較2021年預算增加84162.99元，增加的原因是人員增加和當年預算安排有電話補貼和交通補貼。

七、關于柳南區(qū)政管辦2022年一般公共預算“三公”經費支出情況說明

柳南區(qū)政管辦2022年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算1200元，比2021年（上一年）預算1200元，同比增加0元，同比增長0%。其中：

（一）因公出國（境）經費2022年預算0元，與上年持平。主要用于單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

（二）公務接待費2022年預算1200元，同比增加0元，同比增長0%，預算與2021年（上一年）持平。主要用于單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（三）公務用車購置及運行費2022年預算0元，與上年持平。主要用于單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,其中：

1.公務用車購置費2022年預算0元，與上年持平。

2.公務用車運行維護費2022年預算0元，與上年持平，主要用于公務車運行維護產生費用支出。

八、關于柳南區(qū)政管辦2022年政府性基金預算支出情況的說明

柳南區(qū)政管辦2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、關于柳南區(qū)政管辦2022年國有資本經營支出預算情況說明

柳南區(qū)政管辦2022年無國有資本經營支出預算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

2022年柳南區(qū)政管辦機關運行經費128285.73元，主要包括：辦公費7350元、印刷費900元、水費750元、電費3300元、郵電費5220元、物業(yè)管理費600元、差旅費11100元、維護費1800元、會議費2100元、培訓費1800元、公務接待費1200元、工會經費15165.73元、其他交通費用18000元、其他商品和服務支出59000元。機關運行經費較2021年預算增加84162.99元，增加的原因是人員增加和當年預算安排有電話補貼和交通補貼。

（二）政府采購預算安排情況說明。

2022年柳南區(qū)政管辦政府采購預算總額為194031元，比2021年減少312969元。其中采購觸摸式終端設備1臺(90,000元)、復印紙50箱(10000元)、印刷服務5次（40900元）、會議桌1張（5000元）、椅凳6張（1131元）、墨粉80盒（24000元）、多功能一體機3臺（18,000元）、保險柜1個（5000元）。

2022年柳南區(qū)政管辦政府購買服務預算總額為0元，與2021年持平。

（三）國有資產占用使用情況說明。

柳南區(qū)政管辦所屬各預算單位共有車輛0輛。2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。

本部門無國有資產占用情況。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明

2022年柳南區(qū)政管辦部門預算沒有50萬元以上的項目列入重點項目績效考核范圍。

第四部分?名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業(yè)單位經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關運行經費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。