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目錄

第一部分?柳南區(qū)財政局概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、人員構(gòu)成情況

第二部分?柳南區(qū)財政局2022年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

第三部分?柳南區(qū)財政局2022年部門預(yù)算情況說明

第四部分?名詞解釋

第一部分?柳南區(qū)財政局概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹國家、自治區(qū)、柳州市財政、稅收的法律、法規(guī)、規(guī)章及其他有關(guān)方針政策，擬訂和執(zhí)行財政分配政策和分級財政管理體制，擬定全區(qū)財政發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃；指導(dǎo)全區(qū)財政工作。

（二）分析預(yù)測宏觀經(jīng)濟形勢，參與擬訂全區(qū)宏觀經(jīng)濟政策、措施，提出運用財稅政策實施經(jīng)濟調(diào)節(jié)的建議，擬訂推進統(tǒng)籌城鄉(xiāng)改革和發(fā)展的財稅政策。組織研究擬訂全區(qū)金融和融資政策、措施。

（三）依法依規(guī)提出區(qū)財政、預(yù)算、稅收、財務(wù)、會計、資產(chǎn)評估管理等規(guī)范性文件立項的建議，根據(jù)區(qū)人民政府委托起草有關(guān)規(guī)范性文件草案。

（四）管理全區(qū)財政收支，承擔(dān)區(qū)級各項財政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制區(qū)本級年度預(yù)決算草案，組織執(zhí)行區(qū)本級年度預(yù)算。受區(qū)政府委托，向區(qū)人民代表大會報告全區(qū)、區(qū)本級預(yù)算及其執(zhí)行情況，向區(qū)人大常委會報告調(diào)整預(yù)算、決算及其他重大財政事項。組織制定經(jīng)費開支標(biāo)準(zhǔn)、定額，負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算。完善轉(zhuǎn)移支付制度。負(fù)責(zé)財政性資金的綜合平衡。

（五）負(fù)責(zé)區(qū)政府非稅收入管理，負(fù)責(zé)政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費。監(jiān)督管理財政票據(jù)。

（六）組織執(zhí)行國庫管理制度、國庫集中收付制度，并制定具體管理辦法，指導(dǎo)和監(jiān)督區(qū)本級國庫業(yè)務(wù)。組織實施政府采購制度，制定具體管理辦法，監(jiān)督管理政府采購活動。

（七）負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)，制定具體管理辦法，并負(fù)責(zé)組織實施和監(jiān)督檢查。

（八）編制國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案,制定國有資本經(jīng)營預(yù)算的制度和辦法，負(fù)責(zé)區(qū)本級企業(yè)國有資本收益收支管理，組織實施企業(yè)財務(wù)制度，按規(guī)定管理地方金融類企業(yè)國有資產(chǎn),參與擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理相關(guān)制度。

（九）負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督區(qū)本級政府性投資項目資金,參與擬訂區(qū)本級基本建設(shè)投資的有關(guān)政策,負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。負(fù)責(zé)區(qū)本級農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)管理工作。

（十）監(jiān)督檢查區(qū)財稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，反映財政收支管理中的重大問題。

（十一）負(fù)責(zé)財政宣傳和財政信息工作，制定和執(zhí)行區(qū)財政政策研究和財政教育規(guī)劃。

（十二）協(xié)助有關(guān)涉農(nóng)財政政策的落實；負(fù)責(zé)有關(guān)惠農(nóng)資金、家電下鄉(xiāng)補貼管理工作。

（十三）承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

柳南區(qū)財政局共有直屬單位2個。其中行政單位1個，局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個。行政單位是柳南區(qū)柳南區(qū)財政局本級，局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位是柳南區(qū)柳南區(qū)財政局國庫集中支付中心。設(shè)置的股室有：辦公室、國資辦、預(yù)算股、國庫股、業(yè)務(wù)股、非稅股、會計股、支付股、投資評審中心。

三、人員構(gòu)成情況

1．柳南區(qū)財政局本級：行政編制7人，實有行政編制財政供養(yǎng)人員7人。

2．國庫集中支付中心：參公事業(yè)編制11人，實有事業(yè)編制財政供養(yǎng)人員11人。

第二部分?柳南區(qū)財政局2022年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

上述報表詳見附件

第三部分?柳南區(qū)財政局2022年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于柳南區(qū)財政局2022年部門收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，柳南區(qū)財政局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳南區(qū)財政局2022年收支總預(yù)算6,781,951.75元。比2021年預(yù)算數(shù)增加3,735,273元，增加的主要原因是安排有業(yè)務(wù)項目支出(2021年末安排有預(yù)算項目)。

二、關(guān)于柳南區(qū)財政局2022年部門收入預(yù)算情況說明

柳南區(qū)財政局2022年收入預(yù)算6,781,951.75元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入6,781,951.75。比2021年預(yù)算數(shù)增加3,735,273元，增加的主要原因是安排有業(yè)務(wù)項目支出(2021年末安排有預(yù)算項目)。

三、關(guān)于柳南區(qū)財政局2022年部門支出預(yù)算情況說明

柳南區(qū)財政局2022年支出預(yù)算6,781,951.75元，其中：基本支出4,381,951.75元，項目支出2,400,000元。比2021年預(yù)算數(shù)增加3,735,273元，增加的主要原因是安排有業(yè)務(wù)項目支出(2021年末安排有預(yù)算項目)。

四、關(guān)于柳南區(qū)財政局2022年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

柳南區(qū)財政局2022年財政撥款收支總預(yù)算6,781,951.75元，比2021年預(yù)算數(shù)增加3,735,273元，增加的主要原因是安排有業(yè)務(wù)項目支出(2021年末安排有預(yù)算項目)。收入為一般公共預(yù)算撥款，無上級撥款和政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入6,781,951.75元、上級撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0元；支出包括：一般公共服務(wù)支出5,943,609.81元、社會保障和就業(yè)支出336,913.12元、衛(wèi)生健康支出248,743.98元、住房保障支出252,684.84元。

五、關(guān)于柳南區(qū)財政局2022年一般公共預(yù)算支出情況說明

柳南區(qū)財政局2022年一般公共預(yù)算支出6,781,951.75元，比2021年預(yù)算數(shù)增加3,735,273元，增加的主要原因是安排有業(yè)務(wù)項目支出(2021年末安排有預(yù)算項目)。具體支出情況如下:

1.一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算5,943,609.81元，同比增加3,677,445.22元，主要用于機關(guān)人員工資、行政運費、業(yè)務(wù)經(jīng)費等，增加的主要原因是安排有業(yè)務(wù)項目支出(2021年末安排有預(yù)算項目);

2.社會保障和就業(yè)支出336,913.12元，同比增加25,586.24元，主要用于繳納養(yǎng)老保險，增加的原因是養(yǎng)老保險繳費基數(shù)增加；

3.衛(wèi)生健康支出預(yù)算248,743.98元，同比增加13,051.86元，主要用于繳納醫(yī)療保險。增加的原因是醫(yī)療保險繳費基數(shù)增加;

4.住房保障支出類科目支出預(yù)算252,684.84元，同比增加19,189.68元。用于繳納職工公積金。增加的原因是公積金繳費基數(shù)增加。

六、關(guān)于柳南區(qū)財政局2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

柳南區(qū)財政局2022年一般公共預(yù)算基本支出4,381,951.75元，其中：人員經(jīng)費3,821,551.33元，主要包括：基本工資723,892元、津貼補貼565,548元、獎金905,070.99元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費336,913.12元、職工基本醫(yī)療保險繳費164,245.14元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費72,499.83元、其他社會保障繳費10,775.01元、住房公積金252,684.84元、醫(yī)療費1,224元、其他工資福利支出（聘用人員)788,698.4元。人員經(jīng)費比2021年預(yù)算增加2,781,758.17元，增加的主要原因是當(dāng)年預(yù)算安排有績效獎、車貼、物業(yè)補貼。

公用經(jīng)費560,400.42元，主要包括：辦公費47,600元、印刷費6,800元、水費4,850元、電費21,200元、郵電費37,520元、物業(yè)管理費3,600元、差旅費70,100元、維護費11,150元、會議費12,600元、培訓(xùn)費11,500元、公務(wù)接待費7,550元、工會經(jīng)費33,080.42元、其他交通費用151,200元、其他商品和服務(wù)支出141,650元。公用經(jīng)費較2021年預(yù)算增加85,325.8元，增加的原因是當(dāng)年預(yù)算安排有電話補貼和交通補貼。

七、關(guān)于柳南區(qū)財政局2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

柳南區(qū)財政局2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為7,550元，其中：因公出國（境）費0元、公務(wù)用車購置費0元、公務(wù)用車運行費0元、公務(wù)接待費7,550元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算與去年持平。其中因公出國（境）費與去年持平、公務(wù)用車購置費與去年持平、公務(wù)用車運行費與去年持平、公務(wù)接待費與去年持平。

八、關(guān)于柳南區(qū)財政局2022年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

柳南區(qū)財政局2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于柳南區(qū)財政局2022年國有資本經(jīng)營支出預(yù)算情況說明

柳南區(qū)財政局2022年無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2022年柳南區(qū)財政局機關(guān)運行經(jīng)費560,400.42元，主要包括：辦公費47,600元、印刷費6,800元、水費4,850元、電費21,200元、郵電費37,520元、物業(yè)管理費3,600元、差旅費70,100元、維護費11,150元、會議費12,600元、培訓(xùn)費11,500元、公務(wù)接待費7,550元、工會經(jīng)費33,080.42元、其他交通費用151,200元、其他商品和服務(wù)支出141,650元。機關(guān)運行經(jīng)費較2021年預(yù)算增加85,325.8元，增加的原因是當(dāng)年預(yù)算安排有電話補貼和交通補貼。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。

2022年柳南區(qū)財政局政府采購預(yù)算總額為156,000元，比2021年減少154,000元。其中采購辦公桌椅4套(10,000元)、激光打印機5臺(14,000元)、印刷服務(wù)5次（10,000元）、臺式計算機1臺（6,000元）、便攜式計算機1臺（6,000元）、墨粉10盒（2,000元）、復(fù)印紙45箱（10,350元）、多功能一體機3臺（15,000元）、其他辦公設(shè)備1臺（2,650元）、其他不另分類物品2件（80,000元）。

2022年柳南區(qū)財政局政府購買服務(wù)預(yù)算總額為1,557,000元，比2021年增加1,557,000元。其中代理記賬會計檔案整理20,000元、系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)265,000元、內(nèi)控編制及質(zhì)量管理60,000元、聘請專家勞務(wù)費、培訓(xùn)費10,000元、檔案整理及檔案數(shù)字化技術(shù)服務(wù)整理300,000元、政府投資項目預(yù)、結(jié)算審核費902,000元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況說明。

柳南區(qū)財政局所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。2022年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設(shè)備。

本部門無國有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明

2022年柳南區(qū)財政局部門預(yù)算共有1個50萬元以上的項目列入重點項目績效考核范圍。

預(yù)算和結(jié)算評審工作經(jīng)費項目預(yù)算金額為919,000元,根據(jù)財政部《財政投資評審管理規(guī)定》（財建[2009]648號）及《柳南區(qū)政府投資項目管理辦法》，對全區(qū)各部門實施的財政投資項目開展預(yù)、結(jié)算評審工作，工作經(jīng)費實施內(nèi)容包括購買第三方審核服務(wù)費、評審軟件費、工具儀器購置費、培訓(xùn)經(jīng)費、資料費、檔案整理費、日常管理工作經(jīng)費。項目績效目標(biāo):財政投資評審中心采用委托第三方造價咨詢單位協(xié)助開展評審業(yè)務(wù)的方式，組織和指導(dǎo)全區(qū)各部門使用財政資金投資項目的預(yù)、結(jié)算評審工作，計劃完成投資評審的項目資金約4億元。通過評審控制投資成本，有效節(jié)約財政資金。

第四部分?名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關(guān)運行經(jīng)費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。