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目錄

第一部分?柳南區(qū)南環(huán)街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、人員構(gòu)成情況

第二部分?柳南區(qū)南環(huán)街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

第三部分?柳南區(qū)南環(huán)街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2021年部門預(yù)算情況說明

第四部分?名詞解釋

第一部分?柳南區(qū)南環(huán)街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)

協(xié)助維護(hù)轄區(qū)穩(wěn)定，服務(wù)社會(huì)。主要責(zé)任街道、農(nóng)村的綜治、慰問、信訪的管理、服務(wù)和宣傳等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳南區(qū)南環(huán)街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心屬于柳南區(qū)南環(huán)街道下設(shè)的二級(jí)預(yù)算單位，是事業(yè)單位。

三、人員構(gòu)成情況

柳南區(qū)南環(huán)街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心：事業(yè)編制19人，實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員7人。

第二部分柳南區(qū)南環(huán)街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

上述報(bào)表詳見附件

第三部分?柳南區(qū)南環(huán)街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于柳南區(qū)南環(huán)街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

柳南區(qū)南環(huán)街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算907,774.20元，比2020年預(yù)算數(shù)增加206,009.02元，增加的主要原因是實(shí)有編制數(shù)人數(shù)增多。收入為一般公共預(yù)算撥款，無上級(jí)撥款和政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入907,774.20元、上級(jí)撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0元；支出包括：一般公共服務(wù)支出648,817.04元、社會(huì)保障和就業(yè)支出103,540.51元、衛(wèi)生健康支出77,761.27元、住房保障支出77,655.38元。

二、關(guān)于柳南區(qū)南環(huán)街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算支出情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

柳南區(qū)南環(huán)街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款907,774.20元，比2020年預(yù)算數(shù)增加206,009.02元，增加的主要原因是實(shí)有編制數(shù)人數(shù)增多。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算648,817.04元，占支出總預(yù)算的71.47%，同比增加168,101.30元，主要用于機(jī)關(guān)人員工資、行政運(yùn)費(fèi)、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等，增加的主要原因是實(shí)有編制數(shù)人數(shù)增多；

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出103,540.51元，占支出總預(yù)算的11.41%，同比增加18,604.47元，主要用于繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)，增加的原因是實(shí)有編制數(shù)人數(shù)增多，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加；

3.衛(wèi)生健康支出預(yù)算77,761.27元，占支出總預(yù)算的8.57%，同比增加5,349.90元，主要用于繳納醫(yī)療保險(xiǎn)。減少的原因是公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)調(diào)整了計(jì)費(fèi)周期，由當(dāng)年7月到次年6月為一周期調(diào)整為1-12月為一周期，公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)去年已經(jīng)繳完一周期的費(fèi)用，今年只需要做7-12月的預(yù)算；

4.住房保障支出類科目支出預(yù)算77,655.38元；占支出總預(yù)算的8.55%，同比增加13,953.35元。用于繳納職工公積金。增加的原因是公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。

三、關(guān)于柳南區(qū)南環(huán)街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

柳南區(qū)南環(huán)街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算基本支出907,774.20元，其中：人員經(jīng)費(fèi)682,781.64元，主要包括：基本工資（208,657.92元，比2020年增加54,127.92元）、津貼補(bǔ)貼（0.00元，比2020年減少14,186.40元）、獎(jiǎng)金（17,388.16元，比2020年增加4,510.66元）、績(jī)效工資（197,778.40元，比2020年增加19,553.56元）、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（103,540.51元，比2020年增加18,604.47元）、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（43,929.80元，比2020年增加6,046.10元）、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（28,388.40元，比2020年減少14.10元）、其他社會(huì)保障繳費(fèi)（3,889.07元，比2020年減少904.10元）、住房公積金（77,655.38元，比2020年增加13,953.35元）、醫(yī)療費(fèi)（1,554.00元，比2020年增加222.00元）。人員經(jīng)費(fèi)比2020年預(yù)算增加101,913.46元，增加的主要原因是增人增資。

公用經(jīng)費(fèi)224,992.56元，主要包括：辦公費(fèi)（76,000.00元，比2020年增加36,000.00元）、印刷費(fèi)（9,500.00元，比2020年增加4,500.00元）、水費(fèi)（3,800.00元，比2020年增加1,800.00元）、電費(fèi)（22,800.00元，比2020年增加10,800.00元）、郵電費(fèi)（13,300.00元，比2020年增加6,300.00元）、物業(yè)管理費(fèi)（3,800.00元，比2020年增加1,800.00元）、差旅費(fèi)（9,500.00元，比2020年增加4,500.00元）、維護(hù)費(fèi)（10,070.00元，比2020年增加4,770.00元）、會(huì)議費(fèi)（11,400.00元，比2020年增加5,400.00元）、培訓(xùn)費(fèi)（11,400.00元，比2020年增加5,400.00元）、公務(wù)接待費(fèi)（6,840.00元，比2020年增加3,240.00元）、工會(huì)經(jīng)費(fèi)（8,392.56元，比2020年增加1,495.56元）、其他商品和服務(wù)支出（38,190.00元，比2020年增加18,090.00元）。公用經(jīng)費(fèi)較2020年預(yù)算增加104,095.56元，增加的主要原因是實(shí)有編制數(shù)人數(shù)增多。

四、關(guān)于柳南區(qū)南環(huán)街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

柳南區(qū)南環(huán)街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6,840.00元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元、公務(wù)用車購置費(fèi)0元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)6,840.00元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2020年預(yù)算增加3,240.00元，其中因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)與去年持平，公務(wù)接待費(fèi)增加3,240.00元，增加的原因是柳南區(qū)南環(huán)街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心編制增加2人，相應(yīng)計(jì)算出的招待費(fèi)就增加3,240.00元。

五、關(guān)于柳南區(qū)南環(huán)街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2021年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

柳南區(qū)南環(huán)街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于柳南區(qū)南環(huán)街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2021年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，柳南區(qū)南環(huán)街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、下級(jí)單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、農(nóng)林水支出、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。柳南區(qū)南環(huán)街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2021年收支總預(yù)算907,774.20元。比2020年預(yù)算數(shù)增加206,009.02元，增加的主要原因是實(shí)有編制數(shù)人數(shù)增多。

七、關(guān)于柳南區(qū)南環(huán)街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2021年收入預(yù)算情況說明

柳南區(qū)南環(huán)街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2021年收入預(yù)算907,774.20元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入907,774.20元，占100%。比2020年預(yù)算數(shù)增加206,009.02，增加的主要原因是實(shí)有編制數(shù)人數(shù)增多。

八、關(guān)于柳南區(qū)南環(huán)街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2021年支出預(yù)算情況說明

柳南區(qū)南環(huán)街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2021年支出預(yù)算907,774.20元，其中：基本支出907,774.20元，占100%。比2020年預(yù)算數(shù)增加206,009.02元，增加的主要原因是實(shí)有編制數(shù)人數(shù)增多。

九、關(guān)于柳南區(qū)南環(huán)街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2021年國有資本經(jīng)營支出預(yù)算情況說明

柳南區(qū)南環(huán)街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2021年無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

柳南區(qū)南環(huán)街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心屬于事業(yè)單位，2021年參照機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算224,992.56元，主要包括：辦公費(fèi)（76,000.00元，比2020年增加36,000.00元）、印刷費(fèi)（9,500.00元，比2020年增加4,500.00元）、水費(fèi)（3,800.00元，比2020年增加1,800.00元）、電費(fèi)（22,800.00元，比2020年增加10,800.00元）、郵電費(fèi)（13,300.00元，比2020年增加6,300.00元）、物業(yè)管理費(fèi)（3,800.00元，比2020年增加1,800.00元）、差旅費(fèi)（9,500.00元，比2020年增加4,500.00元）、維護(hù)費(fèi)（10,070.00元，比2020年增加4,770.00元）、會(huì)議費(fèi)（11,400.00元，比2020年增加5,400.00元）、培訓(xùn)費(fèi)（11,400.00元，比2020年增加5,400.00元）、公務(wù)接待費(fèi)（6,840.00元，比2020年增加3,240.00元）、工會(huì)經(jīng)費(fèi)（8,392.56元，比2020年增加1,495.56元）、其他商品和服務(wù)支出（38,190.00元，比2020年增加18,090.00元）。公用經(jīng)費(fèi)較2020年預(yù)算增加104,095.56元，增加的主要原因是實(shí)有編制數(shù)人數(shù)增多。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。

2021年柳南區(qū)南環(huán)街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心無政府采購預(yù)算安排。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況說明。

柳南區(qū)南環(huán)街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心有車輛0輛。2021年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備。

本部門無國有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說明

2021年柳南區(qū)南環(huán)街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心部門預(yù)算共有0個(gè)50萬元以上的項(xiàng)目列入績(jī)效考核范圍。

第四部分?名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。