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2019年

柳南區(qū)政府辦部門預(yù)算

目   錄

第一部分   政府辦概況

?      主要職責(zé)

?      機構(gòu)設(shè)置情況

?      人員構(gòu)成情況

第二部分   區(qū)政府辦2019年部門預(yù)算表

?      財政撥款收支總表

?      一般公共預(yù)算支出表

?      一般公共預(yù)算基本支出表

?      一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

?      政府性基金預(yù)算支出表

?      部門收支總表

?      部門收入總表

?      部門支出總表

?      國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

第三部分    政府辦2019年部門預(yù)算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分   政府辦概況

?      主要職責(zé)

一、主要職責(zé)

（一）根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)要求，組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的文件。

（二）負責(zé)區(qū)政府會議的準備工作，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織實施會議決定的事項。

（三）研究審核區(qū)政府各部門和各街道、鎮(zhèn)人民政府向區(qū)政府請示的事項，并提出擬辦意見報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)審批。

（四）督促區(qū)政府各部門和各街道、鎮(zhèn)人民政府貫徹執(zhí)行國務(wù)院和市政府以及區(qū)政府重要文件、區(qū)政府會議決定事項以及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)重要批示，并對有關(guān)情況進行監(jiān)督檢查。

（五）負責(zé)區(qū)人大代表建議、批評、意見及區(qū)政協(xié)提案的辦理工作。

（六）負責(zé)與區(qū)政府各部門和各街道、鎮(zhèn)人民政府的聯(lián)系，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)處理各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府向區(qū)政府反映的重要問題。

（七）負責(zé)區(qū)政府日常值班工作;負責(zé)全區(qū)應(yīng)急預(yù)案體系和應(yīng)急體制機制、法制建設(shè)、協(xié)調(diào)指導(dǎo)重大以上突發(fā)公共事件預(yù)防預(yù)警、應(yīng)急保障和救援工作。

（八）負責(zé)組織、協(xié)調(diào)和管理區(qū)政府系統(tǒng)的全區(qū)性大型活動。

（九）負責(zé)協(xié)調(diào)推進政府系統(tǒng)無紙化辦公建設(shè)；負責(zé)推進、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本區(qū)政府信息公開工作；負責(zé)區(qū)政府門戶網(wǎng)站的規(guī)劃建設(shè)和運行管理工作。

（十）承辦區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

?      機構(gòu)設(shè)置情況

政府辦共有直屬行政單位1個，設(shè)有民宗局、政務(wù)中心、地志辦三個二層機構(gòu)。

三、人員構(gòu)成情況

政府辦本級：行政編制14人，實有行政編制財政供養(yǎng)人員14人。

第二部分  

政府辦2019年部門預(yù)算表

詳見政府辦柳南2019年部門預(yù)算公開表（附件1）：

第三部分  

政府辦2019年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于政府辦2019年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

政府辦2019年財政撥款收支總預(yù)算9303308.50元，比2018年預(yù)算數(shù)減少35798.27元，減少的主要原因是積極響應(yīng)區(qū)委、區(qū)政府的號召，倡導(dǎo)節(jié)儉辦公，壓縮辦公經(jīng)費。收入為一般公共預(yù)算撥款和上級撥款，無政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入本級933308.50元、上級撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0元；支出包括：一般公共服務(wù)支出7818032.44元、社會保障和就業(yè)支出514706.36元、 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出249981.26元，住房保障支出220588.44元。

二、關(guān)于政府辦2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

政府辦2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款933308.50元, 比2019年預(yù)算數(shù)減少35798.27元，減少的主要原因是積極響應(yīng)區(qū)委區(qū)政府的號召，倡導(dǎo)節(jié)儉辦公，壓縮辦公經(jīng)費。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算7818032.44元，占支出總預(yù)算的84.034%，同比減少468908.08元；主要用于機關(guān)人員工資、行政運費、業(yè)務(wù)經(jīng)費等，減少的主要原因是根據(jù)相關(guān)規(guī)定壓縮辦公經(jīng)費及；

2.社會保障和就業(yè)支出514706.36元，占支出總預(yù)算的5.53%，同比減少25699.52元；主要用于繳納養(yǎng)老保險，減少的原因是人員職級有變動；

3.醫(yī)療衛(wèi)生類科目支出預(yù)算249981.26元，占支出總預(yù)算的2.69%，同比減少19976.59元；主要用于繳納醫(yī)療保險。減少的原因是人員職級有變動；

4.住房保障支出類科目支出預(yù)算220588.44元；占支出總預(yù)算的2.37%，同比減少21214.08元。用于繳納職工公積金。減少的原因是工資減少繳納的公積金就相應(yīng)減少。

三、 關(guān)于政府辦2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

政府辦2019年一般公共預(yù)算基本支出7818032.44元，其中：人員經(jīng)費3758308.5元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、醫(yī)療費、住房公積金等，較2018年預(yù)算增加892034.98元，增長13.11%，增長的主要原因是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了機關(guān)事業(yè)單位在職人員基本工資標準及增加了新增及晉升晉級人員的工資；

機關(guān)運行經(jīng)費2773032.44元，主要包括：辦公費、印刷費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出等，較2018年預(yù)算減少962635元，下降4.81%，下降的主要原因是部分機關(guān)運行經(jīng)費標準降低。

四、關(guān)于政府辦2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

政府辦因公出國（境）費625040元、公務(wù)用車購置費0元、公務(wù)用車運行費620000元、公務(wù)接待費5040元、會議費0元、培訓(xùn)費80000元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算比2018年增加625040元，其中因公出國（境）費增加原因是市招商粗透劇及外事辦安排區(qū)領(lǐng)導(dǎo)隨從出國招商考察、公務(wù)用車運行費與2018年相比較減少了140000元，下達預(yù)算后轉(zhuǎn)撥到后勤服務(wù)中心車隊執(zhí)行使用；公務(wù)接待費沒有增減，減少的原因一是厲行節(jié)約，二是接待費列入接待辦單獨做預(yù)算。

五、關(guān)于政府辦2019年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

政府辦2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于政府辦2019年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，政府辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。政府辦2019年收支總預(yù)算9303308.50元。

    七、關(guān)于政府辦2019年收入預(yù)算情況說明

政府辦2019年收入預(yù)算9303308.50元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入9303308.50元，占100%。

八、關(guān)于政府辦2019年支出預(yù)算情況說明

政府辦2019年支出預(yù)算9303308.50元，其中：基本支出3758308.50元，占40.39%；項目支出5545000.00元，占59.61%。

九、關(guān)于政府辦2019年國有資本經(jīng)營支出預(yù)算情況說明

政府辦2019年無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）政府采購情況。

2019年政府辦各單位政府采購預(yù)算總額為0元。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況。

政府辦所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。

2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設(shè)備。

第四部分   名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關(guān)運行經(jīng)費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。