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區(qū)審計(jì)局:

根據(jù)《柳南區(qū)2020年度本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行及其他財(cái)政收支情況的審計(jì)》，我局根據(jù)審計(jì)報(bào)告中所反映的問題，認(rèn)真進(jìn)行對(duì)照檢查整改，現(xiàn)將有關(guān)情況作如下說明：

一、關(guān)于暫付款的問題。

2020年我局多方挖掘資金，逐步消化歷年形成的暫付款項(xiàng)。其中：已消化2017年形成的暫付款5,434萬，消化2020年形成的暫付款3,570萬。截至目前暫付款余額38,793萬元，下降14%。同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算管理，大力壓縮一般性支出，節(jié)約資金化解暫付性款項(xiàng)。

二、關(guān)于預(yù)算編制不嚴(yán)謹(jǐn)，預(yù)算約束力有待提高的問題。

年初預(yù)算支出與年末實(shí)際支出相差較大的現(xiàn)象，主要原因是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付追加造成部門預(yù)算變動(dòng)，變動(dòng)較大的部門包括區(qū)發(fā)改局、區(qū)交通局、區(qū)執(zhí)法局、區(qū)文體廣旅局。區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心差額比例過大主要原因是把機(jī)關(guān)各單位的水電費(fèi)預(yù)算調(diào)整至后勤服務(wù)中心由其代繳。

三、關(guān)于預(yù)算調(diào)整不規(guī)范的問題。

財(cái)政局今后將嚴(yán)格按照《中華人民共和國預(yù)算法》規(guī)定，對(duì)因上級(jí)政府增加不需要本級(jí)政府提供配套資金的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付不再納入預(yù)算調(diào)整范圍。

四、關(guān)于結(jié)存資金未及時(shí)清理，形成資金沉淀的問題。 ??

財(cái)政局及時(shí)收回洛滿鎮(zhèn)政府、教育局、高新區(qū)管委會(huì)等13個(gè)單位沉淀資金3,137萬元，盤活結(jié)轉(zhuǎn)超過兩年未使用項(xiàng)目指標(biāo)13,394萬元。

五、關(guān)于部門決算報(bào)表編制不規(guī)范的問題。

財(cái)政局在編制2020年部門決算時(shí)未按照預(yù)算批復(fù)數(shù)據(jù)填寫“年初預(yù)算數(shù)”的問題已整改完必，今后將嚴(yán)格執(zhí)行《部門決算管理制度》,規(guī)范數(shù)據(jù)填報(bào)。

六、關(guān)于“國資辦對(duì)國有資產(chǎn)租金收取的管理方式為自制臺(tái)賬（流水賬）的形式，管理的經(jīng)營性資產(chǎn)（54處、209間）的收租方式有按月收取、按季度收取、按年收取等方式，對(duì)多繳、欠繳、預(yù)繳情況無統(tǒng)一管理”問題。

1．依據(jù)《柳南區(qū)十二屆人民政府第72次常務(wù)會(huì)議紀(jì)要》（柳南政會(huì)紀(jì)要[2020]19號(hào)）精神，已將國有非公益性經(jīng)營資產(chǎn)全部注資并移交金太陽建設(shè)投資集團(tuán)經(jīng)營管理，并指導(dǎo)該集團(tuán)開展出租資產(chǎn)管理工作。 ??

2．對(duì)國有公益性經(jīng)營資產(chǎn)，我們將加強(qiáng)管理，完善管理臺(tái)賬，統(tǒng)一收租方式，清理欠繳情況。

七、關(guān)于“區(qū)國資辦自2013年成立以來，一直是由兩名聘用人員負(fù)責(zé)收取租金，長期未進(jìn)行崗位輪換，存在風(fēng)險(xiǎn)隱患?！眴栴}。

??由于區(qū)國資辦為柳南區(qū)區(qū)屬國有資產(chǎn)監(jiān)督管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)的辦事機(jī)構(gòu)，無人員編制，只有聘用2名編外人員，無法進(jìn)行人員輪換。國資辦加強(qiáng)了內(nèi)控管理，一是已將2人管理和收取租金的崗位進(jìn)行輪換，起互相監(jiān)督牽制作用。二是增加一名審核崗。三是嚴(yán)格審核租賃合同。

八、關(guān)于“流山鎮(zhèn)、洛滿鎮(zhèn)已于2019年劃歸柳南區(qū)，但國資辦自制臺(tái)賬中未見流山鎮(zhèn)、洛滿鎮(zhèn)的固定資產(chǎn)租金收入”問題。

1.已通知流山鎮(zhèn)、洛滿鎮(zhèn)上繳國有經(jīng)營性資產(chǎn)明細(xì)清單。

2.已通知流山鎮(zhèn)、洛滿鎮(zhèn)清理固定資產(chǎn)租金收入，按時(shí)足額上繳。

九、關(guān)于“租金收入銀行賬戶設(shè)立不規(guī)范”問題。

財(cái)政局正在協(xié)調(diào)人民銀行和市財(cái)政局，申請(qǐng)開設(shè)和使用區(qū)財(cái)政局銀行賬戶，用于管理收取國有資產(chǎn)租金及押金。

??柳南區(qū)財(cái)政局

??2021年8月30日

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