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目錄

第一部分：流山鎮(zhèn)文化體育和廣播電視站概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：流山鎮(zhèn)文化體育和廣播電視站2021年部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分：流山鎮(zhèn)文化體育和廣播電視站2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、2021年度收入支出決算總體情況。

二、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。

三、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

四、2021年度政府性基金支出決算情況。

五、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

第四部分：名詞解釋

第一部分：流山鎮(zhèn)文化體育和廣播電視站概況

一、主要職能

主要負(fù)責(zé)組織群眾文化體育活動(dòng)、繁榮群眾文化體育事業(yè)、搞好文化交流和作品選送及民間文化遺產(chǎn)收集整理與保護(hù);配合做好轄區(qū)內(nèi)文化體育廣播電視電視設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)和管理工作;協(xié)助做好轄區(qū)文化市場(chǎng)管理工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

流山鎮(zhèn)文化體育和廣播電視站是柳南區(qū)流山鎮(zhèn)人民政府下設(shè)二層事業(yè)單位。

第二部分：流山鎮(zhèn)文化體育和廣播電視站2021年部門決算報(bào)表

《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。

(此部分另附表格，詳見(jiàn)附件3：流山鎮(zhèn)文化體育和廣播電視站2021年度部門決算公開表)

第三部分：流山鎮(zhèn)文化體育和廣播電視站2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、2021年度收入支出決算總體情況

（一）本單位2021年度總收入46.01萬(wàn)元，其中本年收入46.01萬(wàn)元, 較2020年度決算數(shù)減少1.84萬(wàn)元，下降4.17%。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入46.01萬(wàn)元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)減少1.84萬(wàn)元，下降4.17%，主要原因是：人員增加。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入為0。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

4.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

5.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

6.其他收入0萬(wàn)元。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余無(wú)。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余無(wú)。

（二）本單位2021年度總支出46.01萬(wàn)元，其中本年支出46.01元, 較2020年度決算數(shù)減少1.84萬(wàn)元，下降4.17%。支出具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元：主要用于單位運(yùn)行費(fèi)用，較2020年度決算數(shù)減少0.8萬(wàn)元，下降100%。

2. 文化旅游體育與傳媒支出32.45萬(wàn)元：主要用于行政事業(yè)單位運(yùn)行和人員工資福利支出，較2020年度決算數(shù)減少4.04萬(wàn)元，下降11.07%，主要原因是：落實(shí)減壓支出要求。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出7.1萬(wàn)元：主要用于行政事業(yè)單位運(yùn)行和人員工資福利支出，較2020年度決算數(shù)增加1.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.22%，主要原因是：人員增加和職業(yè)年金繳費(fèi)以當(dāng)年實(shí)際支出數(shù)來(lái)列入決算。

4.衛(wèi)生健康支出3.06萬(wàn)元：主要用于事業(yè)單位醫(yī)療，較2020年度決算數(shù)增加1.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.27%，主要原因是：事業(yè)單位醫(yī)療支出增加。

5.住房保障支出3.39萬(wàn)元：主要用于住房公積金，較2020年度決算數(shù)增加0.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.71%，主要原因是：住房公積金支出增加。

6.無(wú)結(jié)余分配資金。

7.無(wú)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

二、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出46.01萬(wàn)元，較2020年度決算數(shù)減少1.84萬(wàn)元，下降4.17%，其中：基本支出46.01萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為33.93萬(wàn)元，支出決算為46.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的135.6%。其中：

（一）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.4萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

（二）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為22.03萬(wàn)元，支出決算為32.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的192.81%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，人員增加。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4.74萬(wàn)元，支出決算為4.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是職業(yè)年金繳費(fèi)以當(dāng)年實(shí)際支出數(shù)來(lái)列入決算。

（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2.25萬(wàn)元，支出決算為2.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1.33萬(wàn)元，支出決算為0.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的61.65 %。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.55萬(wàn)元，支出決算為3.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.49%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

三、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出46.01萬(wàn)元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出45.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的132.77%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是人員增加。

（二）商品和服務(wù)支出0.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的42.29%。決算數(shù)少于預(yù)算數(shù)，落實(shí)減壓支出要求。

四、2021年度政府性基金支出決算情況

流山鎮(zhèn)文化體育和廣播電視站2021年度沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有政府性基金安排的支出，故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。

五、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況

流山鎮(zhèn)文化體育和廣播電視站2021年度沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

流山鎮(zhèn)文化體育和廣播電視站2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，與上年持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。

具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，與上年持平。全年使用財(cái)政撥款安排流山鎮(zhèn)文化體育和廣播電視站0個(gè)所屬單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，與上年持平。

公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，與上年持平。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2021年，流山鎮(zhèn)文化體育和廣播電視站所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元，平均每輛0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，與上年持平。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0次，人次0次，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。

本單位2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出46.01萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加12.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)135.6%。主要原因是人員增加，工資福利支出提升，比2020年度決算數(shù)減少1.84萬(wàn)元，下降4.17%，主要原因是：人員增加、辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少、資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出減少、落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出等。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

本單位2021年度無(wú)政府采購(gòu)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2021年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中：公務(wù)用車1輛；單價(jià)50萬(wàn)元 以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

本單位未開展預(yù)算績(jī)效管理工作。

第四部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指柳州市財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入柳州市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指柳州市本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。