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柳州市 ??柳南區(qū)司法局??

2018年度部門(mén)決算

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目??? 錄

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第一部分：? 柳州市柳南區(qū)司法局? 概況

一、主要職能

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分： 柳州市柳南區(qū)司法局? 2018年部門(mén)決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表（Z01表）

表二：收入決算表(Z03表)

表三：支出決算表(Z04表)

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表(Z01-1表)

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(Z08表)

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(Z08-1表)

表七：部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)決算統(tǒng)計(jì)表(CS05表)

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(Z09表)

第三部分： 柳州市柳南區(qū)司法局? 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2018 年度收入支出決算總體情況。

二、2018 年度收入決算情況。

三、2018 年度支出決算情況

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

五、2018 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

六、2018 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

七、2018 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

八、2018 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

九、2018 年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分：名詞解釋

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第一部分： ?柳州市柳南區(qū)司法局?? 概況

一、主要職能

（一）貫徹執(zhí)行有關(guān)司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī)，制定轄區(qū)司法行政工作的發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。?

（二）擬訂轄區(qū)法制宣傳、普及法律常識(shí)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)轄區(qū)依法治理工作和對(duì)外法制宣傳工作。?

（三）指導(dǎo)轄區(qū)人民調(diào)解工作。?

（四）指導(dǎo)管理轄區(qū)社區(qū)矯正工作。?

（五）指導(dǎo)管理轄區(qū)刑釋解教人員的過(guò)渡性安置幫教工?

作。?

（六）指導(dǎo)管理轄區(qū)法律援助工作。?

（七）指導(dǎo)監(jiān)督區(qū)屬律師、基層法律服務(wù)工作。?

（八）負(fù)責(zé)轄區(qū)“三大糾紛”調(diào)處工作。?

（九）負(fù)責(zé)轄區(qū)司法所建設(shè)、司法行政系統(tǒng)服裝等物資裝備管理工作，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬單位經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)等工作。?

（十）負(fù)責(zé)轄區(qū)司法行政系統(tǒng)的隊(duì)伍建設(shè)和思想作風(fēng)、工作作風(fēng)建設(shè)；協(xié)助區(qū)委管理司法所的領(lǐng)導(dǎo)干部。?

（十一）承辦區(qū)委、區(qū)政府和市司法局交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

司法局共有直屬單位13個(gè)。其中本級(jí)行政單位1個(gè)，派出機(jī)構(gòu)11個(gè)，局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)。本級(jí)行政單位是柳南區(qū)司法局本級(jí)（掛“三大糾紛”調(diào)處辦公室），派出機(jī)構(gòu)分別為柳南司法所、柳石司法所、南站司法所、河西司法所、鵝山司法所、銀山司法所、潭西司法所、南環(huán)司法所、太陽(yáng)村鎮(zhèn)司法所、洛滿司法所、流山司法所，局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位為柳南區(qū)法律援助中心。

第二部分：? 柳州市柳南區(qū)司法局? ?2018年部門(mén)決算報(bào)表

《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開(kāi)到支出功能分類(lèi)項(xiàng)級(jí)科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開(kāi)到經(jīng)濟(jì)分類(lèi)款級(jí)科目。

表一：收入支出決算總表（Z01表）

表二：收入決算表(Z03表)

表三：支出決算表(Z04表)

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表(Z01-1表)

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(Z08表)

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(Z08-1表)

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(CS05表)

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(Z09表)

(注：上述表格見(jiàn)附件)

第三部分： 柳州市柳南區(qū)司法局 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2018年度收入支出決算總體情況

?2018年度收入總計(jì)381.17萬(wàn)元，支出總計(jì)404.97萬(wàn)元，與2017年相比，收、支分別增加148.38萬(wàn)元、216.25萬(wàn)元；分別增長(zhǎng)63.74%、114.59%。

二、2018年度收入決算情況

本年收入總計(jì)381.17萬(wàn)元?，其中：財(cái)政撥款收入354.53萬(wàn)元，占比93.01%?；其他收入26.65萬(wàn)元，占比6.99%。

三、2018年度支出決算情況

本年支出合計(jì) 404.97萬(wàn)元，其中：基本支出186.08萬(wàn)元，占45.95%；項(xiàng)目支出218.89萬(wàn)元， 占54.05%。

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

?本部門(mén) 2018年度財(cái)政撥款收、支總決算 381.17萬(wàn)元、404.97萬(wàn)元。與 2017 年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加148.38萬(wàn)元、216.25 萬(wàn)元，增長(zhǎng)63.34%、114.59%。

五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）財(cái)政撥款支出決算情況。

部門(mén) 2018 年度財(cái)政撥款支出 376.82 萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的 93.05%。與 2017 年相比，財(cái)政撥款支出增加 188.1萬(wàn)元，增加99.54%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

???? 2018 年度財(cái)政撥款支出 376.82 萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.06萬(wàn)元， 占0.02%；公共安全（類(lèi)）支出340.48萬(wàn)元，占90.36%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出 8.24 萬(wàn)元，占2.19%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出16.2萬(wàn)元，占4.3%；住房保障（類(lèi)）支出11.84萬(wàn)元，占 3.13%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

?2018 年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 376.82萬(wàn)元，支出決算為376.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

1.一般公共服務(wù)支出，年初預(yù)算為0.96萬(wàn)元，支出決算為0.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

2.公共安全支出，年初預(yù)算為367.73萬(wàn)元，支出決算為367.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出，年初預(yù)算為16.2萬(wàn)元，支出決算為16.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出，年初預(yù)算為8.24萬(wàn)元，支出決算為8.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

5.住房保障支出，年初預(yù)算為11.84萬(wàn)元，支出決算為11.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

六、2018 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2018年度財(cái)政撥款基本支出186.08萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)163.8萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、 獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金；

公用經(jīng)費(fèi)22.28萬(wàn)元，主要 包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維 修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材 料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。

七、2018 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.5萬(wàn)元，支出決算為2.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比上一年度減少了0.24萬(wàn)元。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2017年減少0.24萬(wàn)元，下降8.6%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.24萬(wàn)元，下降100%。

公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比上一年度減少了0.24萬(wàn)元。

??? （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

???? 2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算2.5萬(wàn)元，占100 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。具體情況如下：?

??? 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出2.5萬(wàn)元。其中： 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出2.5萬(wàn)元，主要用于公務(wù)出行。2018年，機(jī)關(guān)所屬單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

?? 八、2018 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

??? 本部門(mén) 2018年度政府基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支總決算 0萬(wàn)元、0萬(wàn)元。與 2017 年相比，收、支情況持平。

九、2018 年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

??? 根據(jù)實(shí)際情況，我部門(mén)組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出沒(méi)有開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。（根據(jù)情況公開(kāi)本部門(mén)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果）

十、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2018年度部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出22.28萬(wàn)元，比 2017年增加 1.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.25 %，增加原因是人員增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況。2018年度部門(mén)政府采購(gòu)支出總額73.64萬(wàn)元，其中：貨物支出19.49萬(wàn)元、工程支出39.9萬(wàn)元、服務(wù)支出14.25萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中：公務(wù)用車(chē)1 輛；無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備。

第四部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)用輔助活動(dòng)所取得的收入。如：......

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是：......

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級(jí)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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