柳南區(qū)法制辦2018年部門決算說明
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柳州市柳南區(qū)法制辦公室
2018年度部門決算
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目??? 錄
第一部分：柳南區(qū)法制辦公室概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分：柳南區(qū)法制辦公室2017年部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分：柳南區(qū)法制辦公室2018年度部門決算情況說明
一、2018年度收入支出決算總體情況。
二、2018年度收入決算情況。
三、2018年度支出決算情況
四、2018年度財政撥款收入支出決算情況
五、2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
七、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
八、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況
九、2018年度預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明。
第四部分：名詞解釋
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柳南區(qū)法制辦公室2018年部門決算說明
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第一部分：柳南區(qū)法制辦公室概況
? 一、主要職責
（一）負責全區(qū)依法行政工作的統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)、業(yè)務指導和監(jiān)督考核，完善和推進依法行政考核制度。
（二）負責統(tǒng)籌規(guī)劃區(qū)人民政府的規(guī)范性文件制定工作，擬訂區(qū)人民政府規(guī)范性文件制定工作計劃，報經(jīng)區(qū)人民政府批準后，組織實施，督促檢查。
（三）負責對區(qū)人民政府擬出臺的規(guī)范性文件進行合法性審查；辦理有關(guān)法律草案、法規(guī)草案和市政府規(guī)范性文件征求意見的答復工作。
（四）起草或者組織起草重要的政府規(guī)范性文件草案。
（五）負責政府規(guī)范性文件實施后評估；清理、匯編區(qū)人民政府制定的規(guī)范性文件。
（六）負責區(qū)人民政府法律顧問事務。
（七）負責組織涉及政府行為規(guī)范的法律、法規(guī)的貫徹實施，并對其實施情況進行監(jiān)督檢查，指導和監(jiān)督全區(qū)行政執(zhí)法工作。
（八）按照管理權(quán)限，組織行政執(zhí)法人員的培訓、考試工作，管理有關(guān)行政執(zhí)法證件。
（九）辦理區(qū)政府各部門的規(guī)范性文件和重大具體行政行為的備案審查工作；承辦區(qū)人民政府規(guī)范性文件呈報市人民政府、區(qū)人大常委會備案事宜。
（十）承辦向區(qū)人民政府申請的行政復議、行政賠償案件；代理涉及區(qū)人民政府的訴訟、仲裁、強制執(zhí)行和其他非訴訟法律事務；協(xié)調(diào)解決行政復議管轄、行政賠償義務爭議；承辦因不服區(qū)人民政府行政復議決定依法向柳州市申請裁決的案件的答復工作。
（十一）開展政府法制宣傳、依法行政理論研究。
（十二）承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項。
?? 二、部門決算單位構(gòu)成
柳南區(qū)法制辦公室屬行政單位，行政編制3人，實有編制5人。
第二部分：柳南區(qū)法制辦公室2018年部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表決算表
（注：以上報表另附）
第三部分：柳南區(qū)法制辦公室2018年度部門決算情況說明
一、2018年度收入支出決算總體情況
?2018年度收入總計97.95萬元，支出總計97.95萬元，與2017年相比，收增加49.36萬元，上升101.58%，支增加49.36萬元；上升101.58%。
二、2018年度收入決算情況
本年收入總計97.95萬元?，其中：財政撥款收入86.58萬元；占比88.39%?；上級補助收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0% ；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占比0%；其他收入11.37萬元，占比11.61%。
三、2018年度支出決算情況
本年支出合計97.95萬元，其中：基本支出59.55萬元，占60.80%；項目支出38.39萬元，占39.20%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。
四、2018年度財政撥款收入支出決算情況
?本部門2018年度財政撥款收入總決算86.58萬元、支出總決算86.58萬元。與2017年相比，收增加37.99萬元，上升78.18%，支增加37.99萬元；上升78.18%。
五、2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
（一）財政撥款支出決算情況。
部門2018年度財政撥款支出86.58萬元，占本年支出合計的88.39%。與2017年相比，財政撥款支出增37.99萬元，上升78.18%。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況（根據(jù)公開表格作表述）
???? 2018年度財政撥款支出86.58萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出73.42萬元，占84.80%； 教育（類）支出0萬元，占0%；科學技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出6.34萬元，占7.32%；農(nóng)林水（類）支出0萬元，占0%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.22萬元，占3.72%；住房保障（類）支出3.60萬元，占4.16%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
?2018年度財政撥款支出年初預算為51.87萬元，支出決算為86.58萬元，完成年初預算的166.92%。決算數(shù)大于預算數(shù)，年末預算已做了調(diào)整。
1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）法制建設(shè)（項）。年初預算為43.87萬元，支出決算為73.42萬元，完 成年初預算的167.36%。決算數(shù)大于預算數(shù)。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為3.80萬元，支出決算為6.34萬元，完成年初預算的166.84 %。決算數(shù)大于預算數(shù)。
3.教育（類）進修及培訓（款）干部教育（項）。年初 預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。
六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
2018年度財政撥款基本支出59.55萬元，其中：
?人員經(jīng)費40.61萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、 獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、……；
公用經(jīng)費18.94萬元，主要 包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材 料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、……
七、2018年度一般公共預算財政撥款“三公” 經(jīng)費支出決算情況
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2018年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預算數(shù)，全年實際支出為0元。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2017年減少0萬元，下降0%，其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少0萬元，下降0%；公務接待費支出決算減少0萬元，下降0%。
因公出國（境）費支出為0元的主要原因是：本年無沒員因公出境；公務用車購置及運行費支出為0元的主要原因：公車改革，本部門無公車；公務接待費支出為0元，主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“公務接待”經(jīng)費開支，全年實際支出為0元。
??? （二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況
?? ??2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0 %。具體情況如下：?
1.因公出國（境）費支出0萬元。
2.公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：公務用車購置支出為0萬元。公務用車運行支出0萬元。2018年，機關(guān)所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，故無車輛運行費支出。
??? 3.公務接待費支出0萬元。
?? 八、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
??? 本部門2018年度政府基金預算財政撥款收、支總決算 都為0萬元。與2017年相比，收、支總計各增加0萬元，增長0%。其中，支出情況為：
???? 2018年基金撥款年初預算為0萬元，支出決算0萬元，完成年初預算0%。
?? 1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對應專項債務收入安排支出（款）費用支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。
九、2018年度預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
?我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出沒有開展績效自評。
十、其他重要事項的情況
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2018年度部門機關(guān)運行經(jīng)費支出7.57萬元，比2017年的3.33萬元增加4.24萬元，增加137.33%，增加主要原因是：辦公經(jīng)費增加。
（二）政府采購支出情況。2018年度部門政府采購支出總額0萬元，其中：貨物支出0萬元、工程支出0萬元、服務支出0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛0輛，其中：公務用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車0 輛；單價50萬元 以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指區(qū)本級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動用輔助活動所取得的收入。如：......
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是：......
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入?yún)^(qū)本級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指區(qū)本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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