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柳南區(qū)柳南街道公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所

2018年部門決算

目 ???錄

第一部分：柳南街道公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所

概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：柳南街道公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所

2018年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分：柳南街道公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況。

二、2018年度收入決算情況。

三、2018年度支出決算情況

四、2018年度財政撥款收入支出決算情況

五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

七、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

八、2018?年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況

九、2018?年度預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明。

第四部份：名詞解釋

柳南區(qū)柳南街道公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所2018年部門決算說明

第一部分：柳南街道公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所概況

一、主要職責(zé)

基本職能：柳南街道公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所是 宣傳貫徹黨和政府關(guān)于勞動就業(yè)和社會保障方面的方針政策和法律法規(guī)，開展勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)工作。

主要職責(zé)：提供勞動保障服務(wù)，促進就業(yè)和再就業(yè)。 核發(fā)《再就業(yè)優(yōu)惠證》、辦理小額貸款有關(guān)手續(xù)、開發(fā)公益性崗位、下崗失業(yè)人員及企業(yè)退休人員的管理、勞動保障統(tǒng)計調(diào)查。

二、部門決算單位構(gòu)成

本單位是經(jīng)柳州市機構(gòu)編制委員會批準(zhǔn)設(shè)立的綜合服務(wù)類事業(yè)單位，隸屬柳州市柳南區(qū)人民政府柳南街道辦事處管理，屬參公事業(yè)編制。實有編制4人，現(xiàn)有編制2人。

第二部分：柳南區(qū)柳南街道公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所2018年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表決算表

（注：以上報表另附）

第三部分：柳南區(qū)柳南街道公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

2018年度收入總計36.73萬元，支出總計36.73萬元，與2017年相比，收減少2.67萬元，下降6.78%，支出減少2.67萬元；下降6.78%。

二、2018年度收入決算情況

本年收入總計36.73萬元，其中：財政撥款收入36.73萬元；占比100%；上級補助收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0% ；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。

三、2018年度支出決算情況

本年支出合計36.73 萬元，其中：基本支出30.47萬元，占82.96%；項目支出6.26萬元， 占17.04%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、2018年度財政撥款收入支出決算情況

本部門2018年度財政撥款收入總決算36.73萬元、支出總決算36.73萬元。與2017 年相比，收減少2.67萬元，下降6.78%，支出減少2.67萬元，下降6.78%。

五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

（一）財政撥款支出決算情況。

部門 2018 年度財政撥款支出36.73萬元，占本年支出合計的100%。與 2017 年相比，財政撥款支出減2.67萬元，下降6.78%。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況（根據(jù)公開表格作表述）

2018年度財政撥款支出36.73萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出 0.50萬元， 占1.36%； 教育（類）支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類） 支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出30.89萬元，占84.1%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.42萬元；占6.59%；農(nóng)林水（類）支出0萬元，占0%； 住房保障（類）支出2.92萬元，占 7.95%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2018 年度財政撥款支出年初預(yù)算為36.73萬元，支出決算為36.73 萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

1.一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。 年初預(yù)算為0.5萬元，支出決算為0.5萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為30.89萬元，支出決算為30.89萬元，完成年初預(yù)算的100 %。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初 預(yù)算為2.42萬元，支出決算為2.42萬元，完成年初預(yù)算的100%。

4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初 預(yù)算為2.92萬元，支出決算為2.92萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、2018 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

2018年度財政撥款基本支出30.47萬元，其中：

人員經(jīng)費25.05萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、 獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、 離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、……；

公用經(jīng)費5.42萬元，主要 包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電 費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材 料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、……

七、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公” 經(jīng)費支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

2018 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2018年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出為0元。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2017年減少0萬元，下降0%，其中：因公出國（境）費支出決 算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出 決算減少0萬元，下降00%；公務(wù)接待費支出決算減少0萬元，下降0%。

因公出國（境）費支出減少的主要原因是：本年無人員因公出境；公務(wù)用車購置及運行費支出減少的主要原因：公車改革，本部門無公車；公務(wù)接待費支出為0元，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴(yán)控制“公務(wù)接待”經(jīng)費開支，全年實際支出為0元。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行費 支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0 %。具體情況如下： ?

1.因公出國（境）費支出0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。其中： 公務(wù)用車購置支出為0萬元。公務(wù)用車運行支出0萬元。2018年，機關(guān)所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，故無車輛運行費支出。

3.公務(wù)接待費支出0萬元。

八、2018 年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

本部門 2018年度政府基金預(yù)算財政撥款收、支總決算 都為0萬元。與 2017 年相比，收、支總計各增加0萬元，增長0%。其中，支出情況為：

2018年基金撥款年初預(yù)算為 0萬元，支出決算0萬元，完成年初預(yù)算0%。

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排支出（款）費用支出（項）。 年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完 成年初預(yù)算的0%。

九、2018年度預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

我部門組織對2018年度一般公共 預(yù)算項目支出沒有開展績效自評。

十、其他重要事項的情況

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2018年度部門機關(guān)運行經(jīng)費支出5.42萬元，比 2017年的5萬元增加0.42萬元，增加8.4%，增加主要原因是：辦公經(jīng)費增加。

（二）政府采購支出情況。2018年度部門政府采購支出總額0萬元，其中：貨物支出0萬元、工程支出0萬元、服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車0 輛；單價50萬元 以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指市本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)活動用輔助活動所取得的收入。如：......

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是：......

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入市本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。