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柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所

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2018年部門決算

目 錄

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第一部分：柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分：柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2018年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分：柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2018年度部門決算情況說明

一、2018??年度收入支出決算總體情況。

二、2018??年度收入決算情況。

三、2018??年度支出決算情況

四、2018年度財政撥款收入支出決算情況

五、2018??年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

六、2018??年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

七、2018??年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

八、2018??年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

九、2018??年度預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明。

第四部份：名詞解釋

柳州市柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所

2018年部門決算說明

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第一部分：柳州市柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所概況

一、主要職責

（一）對市容局核定由我所負責的道路進行清掃保潔；

（二）負責轄區(qū)公共區(qū)域的生活垃圾、公廁糞便的收集、清運；??

（三）負責轄區(qū)有償服務工作以及垃圾處理費的征收；

（四）負責轄區(qū)市政公廁、垃圾中轉站衛(wèi)生管理；

（五）負責轄區(qū)環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)的果皮箱、垃圾桶管理；

（六）負責轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生突發(fā)事件的應急處理；
（七）負責轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督管理。

(八）上級賦予的其他任務。

二、部門決算單位構成

柳州市柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所是柳南區(qū)政府下屬的全額撥款事業(yè)單位，內設7個股室；編制人數為93人，本年末實際在編人數為85人；聘用制（勞務派遣）人員1440人（含公益崗位人員6人）。

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第二部分：柳州市柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2018年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（注：以上報表另附）

第三部分：柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

2018年度收入總計9203.96萬元，支出總計9201.90萬元，與2017年相比，收入增加732.06萬元，增加8.64%；支出增加730.00萬元，增加8.62%。

二、2018年度收入決算情況

本年收入總計：9203.96萬元，其中：財政撥款收入8378.72萬元；占比91.03%；上級補助收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；事業(yè)單位經營收入0萬元，占比0%；其他收入825.24萬元，占比8.97%。??

三、2018年度支出決算情況

本年支出合計：9201.90萬元，其中：基本支出1229.96萬元，占比13.37%；項目支出7971.94萬元，占比86.63%。??

四、2018年度財政撥款收入支出決算情況

柳州市柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2018年度財政撥款收入總決算??8378.72萬元、支出總決算8376.66萬元。與2017年相比，收入增加819.08萬元，增加10.83%；支出增加817.02萬元，增加10.81%。

五、2018年度一般公務預算財政撥款支出決算情況

1. 財政撥款支出決算情況。

本部門2018年度財政撥款支出8376.66萬元，占本年度支出合計的91.03%。與2017年相比,財政撥款支出增加817.02萬元，增加10.81%。

1. 財政撥款支出決算結構情況

2018年財政撥款支出8376.66萬元。主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出342.05萬元，占比4.08%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出93.49萬元，占比1.12%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7840.22萬元，占比93.60%；住房保障支出96.90萬元，占比1.16%,農林水支出4.00??萬元，占 0.04%。

1. 財政撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款支出年初預算為8378.72萬元，支出決算8376.66萬元，完成年初預算的99.98%。決算數小于預算數，年末預算已做調整。其中：

1. 城鄉(xiāng)社區(qū)(類）管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算數為7838.59萬元，支出決算數為7838.59,完成年初預算的100%。決算數等于預算數。

1. 城鄉(xiāng)社區(qū)(類）管理事務（款）一般行政管理（項）

年初預算數為1.69萬元，支出決算數為1.63萬元，完成年初預算的96.45%。決算數小于預算。

3、教育（類）進修及培訓（款）干部教育（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2018年度財政撥款基本支出1229.96萬元，其中：

人員經費1123.73萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費，其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、……；

公用經費106.23萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護)費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

七、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為28.73萬元，支出3.33萬元，完成預算11.59%。其中：因公出國（境）費支出決算 0萬元,完成預算的0%，公務用車購置支出決算0萬元,完成預算的0%，公務用車運行支出決算 3.29萬元，完成預算的12.65%，，公務接待費支出決算0.03萬元,完成預算的1.10%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是在2018年6月實行事業(yè)單位公務車改革取消公務用車，使用公務用車經費減少；認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少24.76萬元，下降88.21%，其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少24.70萬元，下降88.57%。；公務接待費支出決算減少0.06萬元，下降66.67%。

因公出國（境）費支出減少的主要原因是：本年無人員因公出境；公務用車購置及運行費支出減少的主要原因是：在2018年6月實行事業(yè)單位公務車改革取消公務用車，使用公務用車經費減少；公務接待費支出減少主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支。

1. “三公”經費財政撥款支出決算具體情況

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行費支出決算3.33萬元，占97.36%；公務接待費支出決算0.03萬元，占0.31%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0萬元
2. 公務用車購置及運行費支出3.29萬元。其中：公務用車購置支出0萬元。公務用車運行支出3.29萬元。2018年本單位開支財政撥款的公務用車2018年6月已取消。
3. 公務接待費支出0.03萬元。

八、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本部門2018年度政府基金預算財政撥款收、支總決算都為0萬元。與2017年相比，收、支總計各增加0萬元，增長0%。其中，支出情況為：

2018年基金撥款年初預算為 0萬元，支出決算0萬元，完成年初預算0%。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對應專項債務收入安排支出（款）費用支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。

九、2018年度預算績效情況說明

1. 績效管理工作開展情況

根據財政預算管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目3個，二級項目4個，共涉及預算資金1033.22萬元，自評覆蓋率達到 13.43%。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

我部門對2018年度一般公共預算項目支出開展績效自評結果是良。

十、其他重要事項情況說明

（一）公用經費支出情況說明。

2018年本部門公用經費支出106.23萬元，比2017年增加 12.44萬元，增長13.26%，增加原因：辦公費增加的原因是辦公用品價格與2017年有所增加，福利費增加的原因是單位

生病職工比2017年有所增加。

（二）政府采購支出情況說明。

2018年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 0萬元。

1. 國有資產占用情況說明。

截至年末部門共有車輛92輛，其中：原有公務用車14??輛，在6月公務車改革時已取消 ；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術用車92輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分??名詞解釋

一、財政撥款收入：指區(qū)本級財政部門當年撥付的資金。??

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。??

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年??按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。??

七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。??

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。??

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。??

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。??

十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費：納入區(qū)本級財政預決算管理的“三公”經費，是指區(qū)本級本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。??

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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