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目????錄

第一部分：柳南區(qū)審計(jì)局概況

一、主要職能

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分：柳南區(qū)審計(jì)局2017年部門(mén)決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分：柳南區(qū)審計(jì)局2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2017 年度收入支出決算總體情況。

二、2017 年度收入決算情況。

三、2017 年度支出決算情況

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

五、2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

六、2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

七、2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

八、2017 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

九、2017 年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明。

第四部分：名詞解釋

柳南區(qū)審計(jì)局2017年部門(mén)決算說(shuō)明

第一部分：柳南區(qū)審計(jì)局概況

一、?? 主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行審計(jì)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策
（二）向區(qū)人民政府和市審計(jì)局報(bào)告及向區(qū)人民政府有關(guān)部門(mén)通報(bào)審計(jì)情況，提出制定和完善有關(guān)宏觀(guān)調(diào)控措施的建議。
（三）依據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》的規(guī)定，直接進(jìn)行下列審計(jì)。
1、區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支審計(jì)。
2、區(qū)人民政府各部門(mén)、事業(yè)單位及下屬單位固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目審計(jì)。
3、區(qū)人民政府各部門(mén)、事業(yè)單位及下屬單位的財(cái)務(wù)收支審計(jì)。
4、其他法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)由區(qū)審計(jì)局進(jìn)行的審計(jì)。
（四）向區(qū)人民政府區(qū)長(zhǎng)提交本級(jí)預(yù)算執(zhí)行的審計(jì)結(jié)果報(bào)告，并報(bào)市審計(jì)局；受區(qū)人民政府委托向區(qū)人大常委會(huì)提出區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告。
（五）依法及按有關(guān)規(guī)定對(duì)本區(qū)黨政機(jī)關(guān)、群團(tuán)組織、企事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
（六）組織實(shí)施對(duì)貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)政方針政策和宏觀(guān)調(diào)控措施情況的行業(yè)審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查。
（七）根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、組織實(shí)施對(duì)城區(qū)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督。
（八）承辦區(qū)人民政府交辦和市審計(jì)局授權(quán)的其他審計(jì)事項(xiàng)。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

柳南區(qū)審計(jì)局屬行政單位，實(shí)有編制4人，現(xiàn)有編制4人。

第二部分：柳南區(qū)審計(jì)局2017年部門(mén)決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表決算表

（注：以上報(bào)表另附）

第三部分：柳南區(qū)審計(jì)局2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2017年度收入支出決算總體情況

2017年度收入總計(jì)112.93萬(wàn)元，支出總計(jì)112.93萬(wàn)元，與2016年相比，收、支均減少1.07萬(wàn)元；均減少0.93% 。

二、2017年度收入決算情況

本年收入總計(jì)112.93萬(wàn)元（逐項(xiàng)說(shuō)明） ，其中：財(cái)政撥款收入112.93萬(wàn)元；占比100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0%；其他收入0萬(wàn)元，占比0%。

三、2017年度支出決算情況

本年支出合計(jì) 112.93萬(wàn)元，其中：基本支出69.66萬(wàn)元，占61.68%；項(xiàng)目支出 43.27萬(wàn)元， 占38.32%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0% 。

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

本部門(mén) 2017年度財(cái)政撥款收、支總決算 112.93萬(wàn)元、112.93萬(wàn)元。與 2016 年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)均減少1.07萬(wàn)元，均減少0.93% 。

五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）財(cái)政撥款支出決算情況。

部門(mén) 2017 年度財(cái)政撥款支出112.93萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與 2016 年相比，財(cái)政撥款支出減少1.07 萬(wàn)元，下降0.93%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017 年度財(cái)政撥款支出112.93萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出92.19萬(wàn)元， 占81.63%； 教育（類(lèi)）支出0 萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)） 支出0萬(wàn)元，占0%；文化體育與傳媒（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出10.48萬(wàn)元，占 9.28%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出.3.32萬(wàn)元，占2.94%，農(nóng)林水（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占 0%； 住房保障（類(lèi)）支出6.94萬(wàn)元，占6.15% 。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2017 年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為113.72萬(wàn)元，支出決算為112.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 99.31%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，年末預(yù)算已做了調(diào)整。

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為94.24萬(wàn)元，支出決算為92.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.82%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，年末預(yù)算已做了調(diào)整。

2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事 務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為15 萬(wàn)元，支出決算為16.98 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的113.20%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增加兩名聘用人員 。

3.教育（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項(xiàng)）。年初 預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0% 。

六、2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2017年度財(cái)政撥款基本支出69.66萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)61.69萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、 獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、 離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金；

公用經(jīng)費(fèi)7.97萬(wàn)元，主要 包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電 費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維 修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材 料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。

七、2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出為0元。

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2016年減少0.1萬(wàn)元，下降100%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.1萬(wàn)元，下降100%。

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出減少的主要原因是無(wú)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出減少的主要原因是無(wú)；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出為0元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 支出決算0萬(wàn)元，占0 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2萬(wàn)元，占1.77%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年安排機(jī)關(guān)和所屬單位因公出國(guó) （境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次（必須說(shuō)明）。開(kāi)支內(nèi)容包括：

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中： 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出0萬(wàn)元。2017年，機(jī)關(guān)所屬單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

外賓接待支出0萬(wàn)元。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。?? 八、2017 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明 （根據(jù)實(shí)際情況作表述 ）（從Z10表取數(shù)）

本部門(mén) 2017年度政府基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支總決算 0萬(wàn)元、0萬(wàn)元。與 2016 年相比，收、支總計(jì)各增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中，支出情況為：

2017年基金撥款年初預(yù)算為 0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算0%。

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）政府住房基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排支出（款）費(fèi)用支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完 成年初預(yù)算的0%。

九、2017 年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

我部門(mén)組織對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出沒(méi)有開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

十、其他重要事項(xiàng)的情況（從CS05表取數(shù)）

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2017年度部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.38萬(wàn)元，比 2016年增加 0.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.08 %，增加原因?yàn)樾略鰞擅赣萌藛T。

（二）政府采購(gòu)支出情況。2017年度部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：貨物支出0萬(wàn)元、工程支出0萬(wàn)元、服務(wù)支出0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中：公務(wù)用車(chē)0 輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0 輛；專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0 輛；單價(jià)50萬(wàn)元 以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)用輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級(jí)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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